老师，购买的货物要部分退货，金额不大，我们货退了，钱给我们了，但是对方就是不开红字发票给我们，我怎么平账呢，需要哪些凭证呢
你好，一般是这样处理， 1、无开票处理 到退货款的会计分录 借：银行存款 贷：原材料或库存商品 2有开红字，收到退货款的会计分录 借：银行存款 贷：原材料或库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 退货会计分录 销售退货 借：主营业务收入 贷：银行存款/库存现金等 应交税金——应交增值税（销项税额）（一般纳税企业）（红字） 同时冲回成本 借：库存商品 贷：主营业务成本 进货退货 借：银行存款/库存现金等 应交税金——应交增值税（进项税额）（一般纳税企业）（红字） 贷：库存商品
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老师，购买的货物要部分退货，金额不大，我们货退了，钱给我们了，但是对方就是不开红字发票给我们，我怎么平账呢，需要哪些凭证呢
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购买方退货，但是购买方已经把发票已经抵扣了，这个是不是需要购买方开红字退票信息，然后寄给我们，我们开冲红的发票
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我们采购的货物部分退回，因为跨月了我们这边开了红字信息表给对方，但是对方开出红字发票跟我开的信息表金额不一致，差了一分钱，要退回对方重新开具吗
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老师，我们供应商给我们发货，现在我们要退货，他们退钱，他们让我们给他们开发票，不开发票就不退钱，我们开票不是虚开了吗？怎么还这样呢？
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老师我们公司购买其他公司的货物，支付货款。之后我们谈了一个优惠就是返利，是这样返利的操作。我们开红字销项发票给他们对应的返利金额，他们开红字进项给我们一样的金额，但是这个钱不流转，他们不退我们钱，后面我怎么再买货物从里面抵扣。老师，这两次开票要怎么入账
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