老师，我们公司是一家租赁公司，有两台车是挂在我们公司名下的，有的单是他们自己拿单去结账了，月结的单子就由我们公司收到款，再由我们付给他。他们自己去结账的单子我要怎么做账，还有我们要付给他的，把每个月汇总好，我销售时做的是:借应收账款2万 贷主营业务收入_2号车 2万 收到货款就直接记 借应付账款2万 贷 应收账款 2万 这样可以吗

我怕做错了

他们自己拿单去结账，我可不可以，直接借:主营业务成本，贷主营业务收入，相抵可以吗

不能 没有这么做分录的

我之前做的分录:借应收账款2万贷主营业务收入2万

这个账款别人结走了，我要怎么做了

别人结走了是啥意思？你应该收钱不是吗

别人的车挂在我司名下

做的事，就他去收的款

还有的单子，就由我们收了，再付款给他

你得收款才行的，你开发票收款，

朴老师，他所结的都是私人，现结，不含税的，

那你咋做？开出去发票得收回来呀

我们是小规模，小工地都是私人老板

只有大工地月结才开发票的

那也得有发票才可以的

您教我一下，怎么做这个分录吧

借应收 贷主营业务收入 借银行 贷应收  这样做

我之前也是这样做的

这样做就可以了，不对吗

他自己结了的账，我这边就不知道怎么弄了

你结账就可以的哦

我还是不理解