老师，酒店住宿行业，早餐提供，早餐也开进住宿发票的，那我买的早餐半成品进入什么科目
可以计入原材料中
-
Q
老师，酒店的会计，不对外提供餐饮，只有住宿的酒店 1、它的成本是哪些？2、还有酒店提供的早餐 算成本吗 ？3、做早餐的材料需要开发票吗？
-
Q
老师，酒店住宿行业，早餐提供，早餐也开进住宿发票的，那我买的早餐半成品进入什么科目
-
Q
住宿行业，早餐提供，购买的冷冻食品计什么科目
-
Q
老师你好 请问我们是酒店行业的 然后呢 早餐是由别的餐饮公司供应 开给我们的是餐饮发票 我们怎么入账啊？是作为 主营业务成本---餐饮成本吗？
-
Q
老师，我公司给失业人员进行育婴培训5天，是在酒店进行的，包吃包住含交通， 结束后，最后给我公司的发票，是必须要把餐饮，住宿，培训室，交通发票都分开吗？还是酒店提供的一整套（餐饮住宿培训室）直接按会务服务开票即可？交通的，就开交通？怎么样最好呢
热门问答 更多>
-
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
-
银行贷款利息担保费要分摊3年，应如何做会计分录呢，还没开始分摊，现在已经支付了担保费
-
老师好，法定盈余公积能用于股东分红吗
-
老师，请教一件事，比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元，其中我这边土建6万，另外一家防水4万，项目工程款先下来6万，本来都是付给这边土建的，因为这个项目后面还有工程款，到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万，另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊，当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了，甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗？对方说之前那2万没给防水，我说那给谁了，她说在她那边往来账上余额里，可是她的余额里也是7万元，跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
-
做账系统什么时候开始结账，做账结束就要点结账么？
-
请问老师，个人专项每月扣除4000，个人社保个人部分469.16，每月发12469.16给他，年终奖发36000，年终奖合并汇算，那么她这一年一共会缴纳多少税啊？
-
捐赠金额确定，有购入价不是按购入价？没购入价才市场价？
-
个体肉蛋禽类，如果开票总金额，一季度超过30万，开到50万，增值税怎么交，所得税怎么交，查账征收
-
补充去年的银行借款，漏记录，应怎么做分录
-
老师好，如果不想让小股东分走利润有什么好办法，提取盈余公积可以避免吗，请勿重复接单
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不能直接进成本吗
金额很大吗？计入原材料是可以核算的更加清晰
金额不大，一个月就一两千
就是冷冻食品，比如包子，面包，馒头之类
那可以，直接计入到主营业务成本里面
好的，谢谢
好的，祝您工作顺利！如果觉的老师回答的满意,请给予五星支持哦~
老师，酒店买的停车劵是给住宿客人用的。做什么费用
可以计入销售费用
老师，酒店买的扩香机是清洁用品吗