专升本教育培训机构机构，学员来培训，有时候是公司车去接，有时候学员自己打车。请问老师，接送学员加油费入什么科目？学院自己打车来的，出租车票又入什么科目呢？？
这个可以做管理费用或者是销售费用业务招待费下面，
-
Q
老师，我们是专升本教育培训机构。 现在学员报名培训，只付了80%的费用。还有20%要等到2年以后，升本成绩出来了，过关了才来付。80%我挂的是预收账款，等培训开始后确认收入。20%我应该挂什么科目呢？
-
Q
老师，我们是专升本教育培训机构。 目前学员报名，只付了80%的培训费。还有20%要等到2年以后，升本成绩出来了，过关了才来付。 80%我挂的是预收账款，等培训开始后确认收入。 20%我现在应该挂什么科目呢？
-
Q
专升本教育培训机构机构，学员来培训，有时候是公司车去接，有时候学员自己打车。请问老师，接送学员加油费入什么科目？学院自己打车来的，出租车票又入什么科目呢？？
-
Q
张经理开办了一个员工200个工艺品的公司，张经理按照竹编工艺品、泥塑工艺品等不同种类分入三个车间，并指定了三个车间负责人，从这些能工巧匠手里生产出来的工艺品、栩栩如生。为了企业能够发展，张经理呕心沥血，几乎处理着公司的所有业务，包括、原材料采购、建立和保持与顾客的联系、、指导员工加工并解决生产中的问题、在秘书的帮助下管理日常的办公事务等等；张经理制定所有的决策，其他人开展日常工作并随时向他汇报。张经理的辛苦经营没有白费，公司产品非常受欢迎，。近年来，伴随着当地旅游业的发展，公司迅速扩大，其工艺品的销售额和出口额年平均增长15%以上，员工也由原来的不足200人增加到了2000人。但最近发生了一些事情让张经理应接不暇：其利接到一些交货紧的大额讨单，张经理和员工一起挑灯夜战，但由于时间紧订单不能接时交货，因延误时间而被索赔；其二，为了解决人手过紧，近目企业招聘了一批大中专学生近50人，需要进行培训，张经理工作太忙无法抽身，公司没有合适的人选负责此项工作，使之无法落实；三，过去总是张经理临时叫人去做后勤工作，现在这方面工作太多，临时抓人去做，。对此，张经理非常焦虑，画组织结构图并说明老师
-
Q
张经理开办了一个员工200个工艺品的公司，张经理按照竹编工艺品、泥塑工艺品等不同种类分入三个车间，并指定了三个车间负责人，从这些能工巧匠手里生产出来的工艺品、栩栩如生。为了企业能够发展，张经理呕心沥血，几乎处理着公司的所有业务，包括、原材料采购、建立和保持与顾客的联系、、指导员工加工并解决生产中的问题、在秘书的帮助下管理日常的办公事务等等；张经理制定所有的决策，其他人开展日常工作并随时向他汇报。张经理的辛苦经营没有白费，公司产品非常受欢迎，。近年来，伴随着当地旅游业的发展，公司迅速扩大，其工艺品的销售额和出口额年平均增长15%以上，员工也由原来的不足200人增加到了2000人。但最近发生了一些事情让张经理应接不暇：其利接到一些交货紧的大额讨单，张经理和员工一起挑灯夜战，但由于时间紧订单不能接时交货，因延误时间而被索赔；其二，为了解决人手过紧，近目企业招聘了一批大中专学生近50人，需要进行培训，张经理工作太忙无法抽身，公司没有合适的人选负责此项工作，使之无法落实；三，过去总是张经理临时叫人去做后勤工作，现在这方面工作太多，临时抓人去做，。对此，张经理非常焦虑，画组织结构图并说明老师
热门问答 更多>
-
老师，当月的微信收入，当月做其他货币资金1000主营业务收入1000.都是次月提现，比如2号提现的，但提现的时候手续费从微信零钱额外扣除的，不是从提现金额1000里面扣除的，怎么做账啊
-
深圳是工商年检是几月几号截止
-
老师，我们是工程单位，在四月给业主开具普票，对方5月份打款，是普票，普票，普票！我做账借应收账款，贷主营业务收入，因为是普票，是不是销项税额就不管了不做了？
-
老师，我们老板有两个公司，可以从一个公司借款到另一个公司吗？涉及到税吗
-
现金流量表中30行到37行这样看的话是否看的出来有错误呢？
-
老师，公司是酒店，主营业务是提供住宿，请问在报企业所得税年度纳税申报表时，在收入明细表中，销售商品收入，提供劳务收入，建造合同收入，让渡资产使用权收入，其他，选择哪个？
-
老师，麻烦问一下汇算清缴补交企业所得税如何做分录
-
个人所得税汇算清缴手续费几块钱，做其他收益，应交增值税几毛钱，要缴吗
-
货拉拉的运费用收款凭证入费用，汇算请缴的时候要剔除吗
-
老师，请问个体户给员工发工资，也需要申报个税吗？跟公司那样，填写每个员工的工资，然后代扣个税？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
加油的也要招待费？
是的，是的，是的，是的，
但是是我们公司的车子，学员报名的时候，签的协议是 要接送他们上下课的
那挂主营业务成本，
出租车打车票和加油票，可以直接进主营业务成本的？
可以，这个可以，可以，
10月份有个老师，给我说让我做在销售费用 燃油费里 我做了一笔了
我的看法你们合同有说明，这个做成本可以的，
那我之前10月份做的那笔燃油费怎么办？老师
改下比较好，调为主营业务成本比较好 借主营业务成本，借销售费用 负数，这样比较好
好的，我知道了，老师，那如果我们协议里面没有注明 接送学员上课的话，这个打车费和加油费又怎么处理，更合理呢？
做销售费用 或者是管理费用 业务招待费，
招待费的话，会不会让公司的招待费超了税前扣除了，还有其他的处理方式吗？老师
没有了，这个没有别的处理了，