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2020年11月份开出销售发票98万元，11月进项发票只有46万，在2020年12月15号之前报税，2020年12月14号前收到的进项发票可以抵扣2020年11月销项98万吗？

2020-12-12 09:19
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-12-12 09:20

你好 不可以抵扣的 你不想多交税可以去税务局延期抵扣

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快账用户7133 追问 2020-12-12 09:22

办理延期抵扣手续麻烦吗？

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齐红老师 解答 2020-12-12 09:27

你好 不麻烦 就看你税务局同意不

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快账用户7133 追问 2020-12-12 09:30

延期抵扣后，就可以使用12月收到的进项发票了对吗？

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齐红老师 解答 2020-12-12 09:33

你好是的，是这么理解的。

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相关问题讨论
你好 不可以抵扣的 你不想多交税可以去税务局延期抵扣
2020-12-12
同学您好，您是和已经销售商品对应的进项税额的可以正常勾选抵扣
2020-12-27
你好，请问是哪个知识点有疑问
2021-05-13
学员你好。 平台旨在解决学员在学习和实务当中遇到的具体问题，而不是单纯地提供答案。对于整个知识或整个题目都不知道的问题，希望学员能找到相关课程或书本，先学习好相关知识，再做相关试题，且尽量做有答案和解析的试题，在做题或学习的过程中有具体问题不懂的再来提问，这样对您的学习和掌握知识才是最有效果的。期待您学习后再次提问具体疑问！以下供参考。 1.借：应交税费------预缴增值税   150万元    贷：银行存款     150万元 2.借：合同负债（预收账款 ）  1620万元       贷：应交税费-----应交增值税（销项税额）1620万元 3.土地价款抵减的销项税额为：    2507/(1%2B9%)*9%=207万元    借：应交税费--------应交增值税（销项税额抵减）  207万元      贷：主营业务成本                                            207万元 4.借：应交税费---------未交增值税         540万元         贷：应交税费------预交增值税       540万元 5.“应交税费-------应交增值税”科目期末贷方余额为505万元（-342%2B1620-207-586%2B20）借：应交税费--------应交增值税（转出未交增值税）505万           贷：应交税费-------未交增值税                         505万
2021-05-14
你好，如果是代理服务的，不可以抵扣进项
2021-10-31
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