老师 刚发现我们之前3月份纳税申报表中有个一般加计抵减的本期发生额8000元填错位置了，填到了即征即退本期发生额里了，导致我们后面申报表那个即征即退一直挂着个余额，这个还能改嘛？
同学您好，如果是申报错误的话，可以到税务局去更正申报的
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老师 刚发现我们之前3月份纳税申报表中有个一般加计抵减的本期发生额8000元填错位置了，填到了即征即退本期发生额里了，导致我们后面申报表那个即征即退一直挂着个余额，这个还能改嘛？
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请问老师，上个月报税的时候，把应该填进一般项目加计抵减发生额的数填到了即征即退加计抵减里，导致这个月即征即退有期初余额，这种情况请问怎么办
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老师，我们公司是制造业公司，8月份发生有即征即退业务，是嵌入式软件的，然后我再申报8月份增值税时，按照分摊比例算出来的结果是，申报表一般项目，出现进项大于销项，有133万的留抵税，即征即退项目要交增值税160万，现在我有以下几个问题点，1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗？2.如果我申请留抵税退税的话，后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗？3如果我不申请进项留抵退税，我想抵9月份的销项税的话，可以抵吗，抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
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你好，我们公司是一般纳税人因为前期报账有错误会计误将2017年11月进项税额2144.89填到即征即退里，那个月销项2949.04本不该缴税，但因为填错交了2949.04税，后面接替会计来继续接着做账报税，没管即征即退，就在上个月税务局打电话说把那笔钱做留底抵欠用了，现在又打电话说那年报表填错全部改，因为有什么方法把错误降到最低，不改太多
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建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？
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@董孝彬老师，我再提问，谢谢！
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第三问 这个为什么是违反的 上市公司这个地方和上市实体有什么不同吗 其他项目合伙人 检查周期是四年没错吧
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最新的增值税进项发票抵扣期限
粤公网安备 44030002003870号
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那我们是后期所有报表都要修改还是改了最开始月份的报表，后面报表的金额会自动带出正确的？
应该系统会自动生成后面的数据
还有个问题是我们填写财务报表的时候，那个利润表和现金流量表中的本期金额填哪个月份的？比如我们现在申报Q3的
我临时按季度我临时按季度申报我您是按季度申报的话，那本期就是本季度
但是之前咨询税局说是要填写1到9月的合计数
您报表还有本年累计数吗？
没有了 就有个本期合计数
如果没有的话，那你就填本年累计数
这个会跟企业会计准则和小企业会计准则有关系吗？
您好，这是没有关系的