用友财务软件上固定资产账套原值和账务原值不平衡是咋回事

09月15日，北京聚鑫酒业销售部销售香型白500000g给北京中安贸易有限公司每瓶含酒液500g，每瓶不含税售价680.00元，其中央贸易有限公司对外销售不含税价980.00元，北京聚鑫业有限公司按照最低计税价格申报消费税共申报消费税127900.00元。税务机关核定最低计税价格为637.00元。白酒消费税定额税率为每斤0.5元，比例税率为20%。做会计分录，老师数字也写一下

09月15日，北京聚鑫酒业销售部销售香型白500000g给北京中安贸易有限公司每瓶含酒液500g，每瓶不含税售价680.00元，其中央贸易有限公司对外销售不含税价980.00元，北京聚鑫业有限公司按照最低计税价格申报消费税共申报消费税127900.00元。税务机关核定最低计税价格为637.00元。白酒消费税定额税率为每斤0.5元，比例税率为20%。求消费税纳税调整金额

结转本月制造费用会计分录怎么写？

:北京欧蒂娜化妆品有限公司8月为方便客户选购将洁面、精华水、精华、面霜组成套装盒售卖，套装售价为15325元，次月北京欧蒂娜化妆品有限公司申报消费税套装护肤品分别核算其申报消费税32681250元，适用的消费税税率为15%。洁面不含税售价800元，最高价840精华水不含税售价2550元最高价2670精华不含税售价6215元最高价6500面霜不含税售价5760元最高价6050做分录老师他没说卖多少套

你好，我们在3月收购农产品，产品已经发出，尾款还没付，收购发票在4月份开可以吗

分配本月厂部行政管理部门人员工资61,300元，生产车间管理部门人员工资10,800元生产工人工资94,400元，会计分录

:北京欧蒂娜化妆品有限公司8月为方便客户选购将洁面、精华水、精华、面霜组成套装盒售卖，套装售价为15325元，次月北京欧蒂娜化妆品有限公司申报消费税套装护肤品分别核算其申报消费税32681250元，适用的消费税税率为15%。做分录老师可以把数字也写出来嘛

计提生产车间固定资产折旧费4760元，厂部行政管理部门固定资产折旧费1480元，会计分录

销售南西装给万达公司开具增值税专用发票产品数量400套，不含税单价900元，增值税率为13%，款项尚未收到，会计分录

.某股份制公司委托证券公司代理发行普通股2000股，每股股价1元，发行价格每股4元。证券公司按发行收入的2%收取手续费，做会计分录