老师我这个月在发票系统里查到一张开给我们的3万的进项发票但是我还没收到这张发票那我要入账吗？

老师他这个3万是我们外包出去的3个月为期的技术服务费我收到发票后应该怎么做账还是让对方作废分月开1万过来？

请问是什么时候开始服务的

就是发票上的时间开始3个月 他一次性都开过来了

我的意思是对方什么时候开始提供技术服务

实际也是就是开发票的当月但是他把3个月的量都在第一个月开完了呀

你浪费我追问次数还没解答完的话没有好评

那可以先收发票 然后按月摊销入账

先计入劳务成本么

付款的时候 借:其他应付款 3 贷;银行存款 3 收到发票的时候 借:劳务成本  发票不含税金额/3 借:应交税费-应交增值税-进项税额 发票税额 贷:其他应付款  发票不含税金额/3%2B税额 然后后面两个月分别写分录 借:劳务成本  发票不含税金额/3 贷:其他应付款  发票不含税金额/3

这个是应付账款吧？

你借贷不用写思路清楚了就好

用应付账款科目也可以 就是先收到发票入账 然后不含税金额按月摊销三个月 分别写分录 增值税进项税额一次性入账

怕麻烦的话可以当月一次性计入劳务成本吗

如果没有跨年 可以的 如果跨年了 还是分期计入比较合适

老师你为什么要优先计入其他应付款不太懂 是为了避免印花税吗

因为现在取消了待摊费用科目 通过其他应付款科目走账  以前是计入待摊费用科目的 

那也应该是优先计入到应付账款呀

计入应付账款科目也可以的 或者预付账款

那我还不如让他重新开过来 我这样分开做账很麻烦 我每个月还要复印原来的发票把？