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你好假如我本月暂估成本是4万，下月收到钱4万，下下月收到4万的成本发票，这3个分录怎么写
2020-12-18 17:30
2020-12-18 17:33
暂估分录是怎么做的。
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借主营业务成本。 贷应付账款
借应付账款，借主营业务成本负数， 然后做发票的，借主营业务成本贷应付账款。
我暂估那样暂估是吧，我下月收到人家付4万的款但是票没开这个分录咋写
没有收到发票，借应付账款贷，银行存款。
那票收到了呢
发票收到了，做我上面的分录 借应付账款，借主营业务成本负数， 然后做发票的，借主营业务成本贷应付账款。 2020-12-18 17:35
好的谢谢
不用客气的，工作愉快。