老师，你好。每月租金计提90000元，到12月知道实际每月租金是65000元，怎么做凭证 会计分录怎么写

老师，咨询您一个问题：母公司P为上市公司从外部购买A公司50%的股权（支付对价600），购买日前P公司持有B公司60%的股权，B公司又持有A公司40%的股权（存在重大影响，购买日账面价值350，公允价值400），购买日A公司可辨认净资产的公允价值为1000。商誉的计算=（50%股权支付的对价+B持有A40%股权的公允价值）-被购买方可辨认净资产的公允价值的份额 疑问一：上述公式计算商誉中B持有A40%股权的公允价值是否要乘以P持有B股权60%即400*60%=240，还是不考虑持股比例用400。疑问二：被购买方可辨认净资产的公允价值的份额，这个份额是74%（50%+60%*40%）还是90%（50%+40%）。

购买的机器60万，成本不够能一次性入成本抵企业所得税吗

老师，我们是矿泉水公司，现在要用金蝶云星辰专业版建新的账套。客户数量有上万家，我们从老系统里导过来的数据没有明细科目，只有一个汇总金额；然后自动生成凭证这一块也不对，目前生产销售采购财务各部门共用这个系统要自动生成凭证时生成出来的科目不对，总之这个问题已经拖了半年，导致凭证积压半年都没有做，现在我们要怎么解决和处理这个问题？

 老师 我是哪里做错了 导致答案跟我出的报表有偏差？

商贸行业账上库存太大怎么处理让库存减下来？

现在小规模纳税人，增值税还是1%吗 收入 借:银行存款 贷 主营业务收入 贷应交税费—应交增值税 是1%吗

老师，请问，一般纳税人，公司没有人买社保是否可以呢？

社保客户端上面我填的工资薪金是2500，我可不可以个税工资那格直接填1000，不填个人扣除的部分。没有生意，想降低成本，不想把成本做高了

老师好，小规模纳税人，使用航天金穗开票软件的信息技术服务费怎么记账？

公司给员工买了保险的，工资就一定要走公账吗？