应收账款，别人欠我钱，我做了收入了已经，但是这里头有一部分钱是我要给另外公司的，钱已经给这个公司了，我要怎么做账啊

我不知道她要要钱

学员你好，两种方法：1.把之前的账务处理，税务处理做调整，2.私账支付，不做账了

拿公户打了款了

学员你好，那就建议做调整

减少应收账款。减少收入么？

他还会给我开票

学员你好，相关分录如下 借：应收账款 贷：其他应付款 主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 减少收入，应交税费，增加其他应收款

增加其他应收款？

学员你好，笔误 ，如上分录，应当是增加“其他应付款”。但是这笔钱已经用公账付过了，所以还要再做一笔分录： 借：其他应付款      贷：银行存款

我都已经确认收入了。

学员你好，那就多交税了

所以我要冲收入冲税不是？

学员你好，减少收入，减少增值税

学员你好，你方是小规模还是一般纳税人？“其他应收款”的收款人给你开的发票是专票还是普票？

你说的减少，不就是反方向冲掉么？

我方一般纳税人。对方开的专票

学员你好，“其他应收款”的收款人给你开的发票的税目是什么？

劳务工时

是其他应付款的那个公司。不是其他应收款。老师

学员你好，这样的话，原来确认收入的分录不用做调整。也不需要做成“其他应付款”，直接另外做一笔 借：生产成本/应付职工薪酬      应交税费－应交增值税（进项税额）      贷：银行存款 这样就可以了

这跟应付职工薪酬有啥关系