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Q

企业去年汇算清缴亏了三十万元，前三季度亏损，四季度盈应纳税所得额九十万元，那四季度缴纳的企业所得税是不是2021年汇算清缴时可以退回？退回的企业所得税如何计算？

2020-12-20 20:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-20 20:06

你好四季度缴纳了税款了吗实际缴纳了没有

快账用户8703 追问 2020-12-20 20:10

还没有呢，只是帐做完了，一月份才申报

齐红老师解答 2020-12-20 20:12

建议你不要预缴汇算清缴退税很麻烦

快账用户8703 追问 2020-12-20 20:12

那怎么处理更合适呢？

齐红老师解答 2020-12-20 20:14

以前年度有亏损年累计利润是盈利的吗

快账用户8703 追问 2020-12-20 20:15

累计利润是亏损

齐红老师解答 2020-12-20 20:17

累计亏损不需要缴纳的

快账用户8703 追问 2020-12-20 20:18

我今年四季度是盈利的～

齐红老师解答 2020-12-20 20:19

按年累计缴纳企业所得税的

你好四季度缴纳了税款了吗实际缴纳了没有

2020-12-20

截止到第四季度或者是2022年汇算清缴的时候，你的利润总额还是负数，那么你第一季度预交的所得税是可以申请退回的。

2022-07-14

你好，在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额不是负数

2022-05-16

嗯嗯，汇算清缴可以申请退税3万

2023-01-12

你好！可以的。汇算清缴后退回

2021-06-18

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