老师，我们有一笔业务，需要买进项发票的，就是叫人家给我们开发票，人家扣了税点后，把多余的款退回我们私账，收回的款，请问怎样做分录。 比如，转10000给人家，人家给发票10000元。扣除开票税点后。给我们退回96000元。收回的96000不懂怎样处理。
同学，你好 现在发票查的比较严，最好不要买卖发票
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老师请问一下，我们是帮人家加工的企业，很少有自己买材料回来做。大多数是人家发料给我们做，然后我们又把材料发给别人，别人给我们开的发票也是劳务加工费。请问一下我们这个要怎么做账务处理？
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老师你好，我想请问一下，怎么写收款收据的摘要.. 事情是这样的，我们开发票给别人，我们就赚这个税点收入，经济业务不是真实的，现在要把这个钱（开票的金额）扣除税点收入后的差价，退还给别人，是现金退，我们要开个收款收据，让对方签个字，说明这个钱已经退给人家了，我不知道怎么写。。。。
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老师，请问我们如果给对方代开发票，1万元收取6个点，对方需要给我们先转来1万块钱，然后我们要开完了把除了税点的钱给人家退回去，怎么做账
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老师，我们有一笔业务，需要买进项发票的，就是叫人家给我们开发票，人家扣了税点后，把多余的款退回我们私账，收回的款，请问怎样做分录。 比如，转10000给人家，人家给发票10000元。扣除开票税点后。给我们退回96000元。收回的96000不懂怎样处理。
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我们跟一个供应商（暂时可以信任的）买发票，转款过去后，他扣点后返回来给我们，但是没有现金，所以他来我们这里用POS机刷信用卡这就产生一个手续费，然后领导说这个手续费你不问供应商拿回来但是我觉得我们需要票人家帮我们开票，收5个点，然后人家专门跑过来一趟给我们刷钱，这270块的手续费我们出也应该吧，我都不好意思跟那供应商开口要那270元的手续费，你说我可不可以问要回来
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付现所得税在哪里看得到
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老师:装修公司小规模纳税人做内账，2年前没收回来的货款，一直没建账，现在老板让建账，我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款，借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入，不能记收入里，我这么做对吗？
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我的账面余额跟可用余额不一样，账面余额有2000多，可用余额是负20
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有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人，某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批，价款300000元，增值税39000元，以银行存款支付，企业采用计划成本核算，该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售，开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元，款项已收到存入银行，假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批，价款600000元，增值税78000元，款项已存入银行，消费税税率10%，该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
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付款10000元并收到发票，借:工程结算成本 进项税 贷:银行存款 收回96000元 借:银行存款 贷:？
同学，你好 收回的9600，是对公收的吗？ 如果对公收的，你要做营业外收入了
老师 私户收
同学，你好 私户收，外账不需要有记录
现在是要平内账。收回的款，不懂怎么挂科目。
同学，你好 如果是内账，你直接冲减工程结算成本，因为这笔实际是不存在的
我这样入账，可以吗？ 转款给供应商时： 借：预付账款-XX公司 贷：银行存款。 供应商转款回私户时：借：银行存款9600 管理费用-其它费用400 贷：预付账款-XX公司。
这样的话，这笔款就提示不了工程结算成本出来，只是从往来里走账了。 这样是否可以？
同学，你好 这样可以的
这个是材料发票的，那成本怎样显示出来？
同学，你好 你是内账，你这张发票不是真实的，你购买发票的钱应该计入费用