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我外贸出口的话对应进项在电子税局查到以后我是勾选退税然后就会自动显示在认证未抵扣申报的26.27栏和28栏吗?然后35栏是自动显示的?

2020-12-22 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-22 12:04

同学你好 是这样的 2.是自动的

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快账用户6269 追问 2020-12-22 12:06

就是我在认证平台还是要勾选只是外贸出口的我是勾选退税然后她就自动在26.27.28栏显示,35栏也是自动显示的吗?

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齐红老师 解答 2020-12-22 12:08

外贸企业出口退税额自动预填在附表二26/27/28栏,最后在35栏

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快账用户6269 追问 2020-12-22 12:08

就是我在认证平台上面勾选退税就自动的是吧?

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齐红老师 解答 2020-12-22 12:10

对,采集了进项就是自动的

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快账用户6269 追问 2020-12-22 12:15

好的谢谢。老师是不是外贸的出口对应的进项不能抵扣因为外贸出口对应的进项做退税,然后外贸的内销对应的进项就是抵扣的,然后生产的出口对应的进项也是可以抵扣,抵扣的是内销的销项?

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齐红老师 解答 2020-12-22 12:21

对的,内销和出口的进项发票需要分开

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快账用户6269 追问 2020-12-22 12:24

那生产的就是出口对应的进项也是可以抵扣的是吧?只有外贸出口对应的进项才需要做勾选退税?生产的是不需要的是吧?

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齐红老师 解答 2020-12-22 12:28

生产型的可以申请免税 反正退税只能选择一种外贸型退税或者生产型退税

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相关问题讨论
同学你好 是这样的 2.是自动的
2020-12-22
同学你好 是这样理解的哦
2020-12-22
选择是才会出现,选择否就是不抵扣,不会出现在你的申报表里。
2020-01-09
先在电子口岸下载出口信息,导入出口企业出口退税系统,申报做成数据包,导入电子税务局申报退税
2022-05-12
你好 你的观点没错。1、2类企业不用比对进项,退税勾选后出结果的速度比3、4类快,退税也快。
2021-02-08
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