购入商品，货到发票未收到怎么做分录
暂估入库 借库存商品 贷应付账款-暂估
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购买一批商品，款已付货物已收到，但未收到对方的发票，这个会计分录该怎么做呢？
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购入商品，货到发票未收到怎么做分录
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购买商品，商品收到已入库，但是发票未到，货款已经支付，内账怎么做分录
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老师，请问，购买商品，货到，已付款，但发票未到的分录怎么做
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老师，公司购买商品，货到票未到。怎么入账写分录
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老师采购成本无发票怎么入账，怎么写分录
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请问这是回到是本金还是利息？
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老师，装修公司开发票出去是不是劳务-装修服务呢？
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老师，公司的员工都买了社保，在个税申报系统申报员工工资薪金的时候，综合所得申报那里的第一步填完了员工本期收入之后，是不是也要把（基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费）这些社保信息，也要手动填进去呢？然后再点第二步税款计算到最后一步报送呢
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老师，公司有一名员工，11月工资老板私人卡转给了该员工，现在老板要求发工资时将其垫付给该员工的工资从公司账户直接打到老板银行卡，老板不是法人不没有在公司缴纳社保，可以这样打款吗？怎么入账
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你好老师，我公司属于小规模纳税人，购买了气保电焊机8台，这个按会计法固定资产摊销，再税法里一次性可以摊销吗？申报固定资产那个表里一次性递减吗？
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这个步骤1 40*3 40是怎么来的
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老师我老板有两家公司，之前的工资薪金一直在a公司申报，一直到去年12月份，就没有在a公司申报了，换到b公司申报。然后转折点在于今年的11月份，重新在a公司入职，也就是在a公司申报工资薪金。相比于去年12月份，有一些员工的人员信息采集就是恢复到正常，然后也有一些新员工嘛重新录入了。请问为什么公司个税申报系统申报个税在第二步税款计算的时候，累计减除费用那里，那些之前在公司入职过的员工累计减除费用都是55000，这些新进来的员工累计减除费用只有5000呢？
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老师您好，我新入职酒店财务，我咨询一下，就是我公司每月有好几个客人没要发票，那我可不可以月底之前把没开发票的开了，都按入住个人信息开了，后期如他们再补开之前发票是开公司名义抬头的，我直接冲红对应已开的自然人再开给他好呢？还是客户不开发票，我也不开，但做无票收入呢？二者哪个好一点，少一点税收提示风险呢？ 我若不开，到时候客人补开，我增值税报表又填负数又提示对比异常比较麻烦，若开了冲红多了会不会提示风险呢？怎么样好一些呢
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这道题选项C怎么理解呢？
粤公网安备 44030002003870号
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按合同总金额吗？有合同和送货单，就是没专用发票
同学，你好，这个可以按合同的金额写。
借：库存商品 贷：应付账款-某公司 应交增值税-进项税额（待转进项税额）
同学，你好，这个时候进项应该是不能做的。没有发票，不能体现
发票未收到，做暂估要注明公司名称吗？
同学，你好，是的，要注明。
备注注明，还是应付账款-暂估-某公司
同学，你好，可以直接摘要注明一下，后面直接做到这个公司的应付账款明细里。
后续发票到了红冲暂估，然后按发票做是吗？
同学，你好，是的，红冲一下，然后按发票重新做正确的。
好的，谢谢老师
同学，你好，不客气的。