#提问#老师，前期会计申报社保的时候把7月的数据申报成了8月，导致社保多交，员工个人部分也相应多交，但是这部分公司没有让员工承担，多交的部分可以计入管理费用？

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• 老师负债表24年上未分配利润期初余额是100，25年一季度的净利润是负30，负债表期末余额是70，一季度股权变更，未分配利润转出70，第二季度累计亏损20，第二季度未分配利润的期末余额是多少

• 老师，我们公司给有的员工计提工资了，没有缴纳社保，没有申报个税，有什么后果呢？有啥影响呢？

• 我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款，账上收到B公司开来的票应付账款100，现发现A、B有可能有关联，如果要平账，我现要如何操做？

• 行政诉讼，必经复议么？为啥可以直接诉讼？

• 什么是申请人、第三人逾期不起诉又不履行？这是啥意思，

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• 老师，你好，之前由于另一家公司给我们提供销售渠道，所以我们每年都按照约定的比例从净利润中给他们分红，他们没有投入资金，现在经两家公司商量，要重新成立一家公司，要把我们原来那个公司的资产重新投入新公司，这次他们也要出资，但是，他们要求之前公司经营产生的资产也要按照约定的比例来分配，我应该怎样给他们提供些什么财务数据呢？怎样给他们做分配表呢？