老师11月收到货款发票但是呢款12月支付，12月抵扣了这张发票，怎么入帐啊
你好！请问11月份入了成本了吗？
-
Q
老师11月收到货款发票但是呢款12月支付，12月抵扣了这张发票，怎么入帐啊
-
Q
10月电费，我在10月做账已经计提了，但是款11月付了，然后发票是12月才回来，那我这个12月回来的发票直接附件在11月付款后面吗还是怎么弄啊老师
-
Q
请问老师，11月公帐收到货款8000元，货己发，发票也未开，因11月无进项票了，能否12月再做销售？那11月怎么做分录了？
-
Q
12月份收到对方单位开具的1张费用发票，款12月份已付，但是12月份收到的这张普通发票名字开错了1个字，应该怎么做账呢？
-
Q
老师 11月份开的发票假如2000元入账了，挂的应收账款A，但是12月红冲了，应收帐款直接挂了-客户这样，但是现在11月的应收帐款A 还在挂账 我怎么清帐呢
热门问答 更多>
-
个体工商户核定征收和查账征收各有什么税收优惠政策？哪种更合适？
-
老师，股东原来是公司，现转让30%股权给个人，要上哪些税？
-
我们公司职工工资三、四月才没发工资，五月发的三四月的工资，我三、四月申报个税是按计提申报还是零申报？
-
老师，公司的产品用于做实验和赠送客户的账务处理，一般纳税人
-
老师，工商年报中社保缴纳是填单位交的吗，还是单位和个人的合计金额
-
我们有两单出口报关单是供应商用了顺丰邮寄给客户，顺丰一并报关跟运输，到时可以跟税局解释，在购货报价的运费含在货物本身，所以供应商承担了运费，报关走的FOB，这样子可以吗
-
老师，每月有从电子税务局里面拉出来的开具发票 和进项发票清单，另外从对公网银拉出来的银行流水，都是电子表格，问问有啥技巧能快速匹配银行流水的金额与销项发票和进项发票的金额，这样我就 不用根据发票金额先计入应收或应付账款，再根据银行流水金额冲销对应公司的应收和应付账款，我这样做账比较麻烦，想尽量匹配到对公网银流水上的各家公司应收或者应付的银行存款。减少我的工作量。
-
老师你好，帮忙看下这分录如何做呢？是哪里错了？ 计提借：销售费用—工资7885.32 管理人员工资-法人4252.31贷：应付职工薪酬工资12137.63 借：应付职工薪酬工资1125.32 贷：应付职工薪酬社保775.32 其他应付款公积金公司承担的350 应付职工薪酬个税62.8 借应付职工薪酬工资260贷 借:应付职工薪酬工资2673.01贷其他应付款代扣社保法人1867.69 其他应付款个人承担部分775.32
-
请问：4月有个花班销售收入是280元，毛利是60元，但5月里给客户退了做其他用途，成本也确实发生，无法冲回，库存也没有了，客户做其他用途也没收入给我们，那5月的收入毛利表，就是做这笔花班销售-280，毛利也是-280？
-
事业单位固定资产报废如何处理账，折旧足额计提，无产值，分录。报废所产生的费用和收入直接固定资产办负责，不经学校
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不知道，他们成本是根据销售额估计的一个成本，怎么做啊
如果没有入成本分录如下 借：主营业务成本 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
你确定是这么奇怪的分录吗，下个月付款了你怎么做，我想问问，只是收到发票次月付款，比如发票本月认证了未付款次月付款，你做的什么乱七八糟分录
不要回复了，一看水平就不怎么样
发票本月认证了未付款分录 借：主营业务成本 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 下个月付款分录 借：应付账款 贷：银行存款
你这个先付款再收到发票没什么区别，你别回复了
可能是我没有理解你的意思祝你工作顺利！