我想问下，自己公司帮别人代开了发票，比如开了一万的专票，别人转了一万过来，然后我们公司应该怎么做账？ 建筑装修类的

这方面的成本如何做账？ 跟做自己实际业务的账一样吗？

代开了发票 对方单位会提供发票吗

然后我们老板把这一万通过一个供应商转出去了，相当是帮别人开了一张专票，赚了几个点的费用。

有对应的进项发票吗

没有，像这种虚开的票，没有成本票

平时不是也会有别人公司帮代开发票么？然后现在这种情况出现在我身上不知道如何做账务处理

正常情况收人家的税点 然后开具发票

这种账怎么做？会计小白不懂如何处理

开具的什么内容的发票？

开票摘要是工程装修，装修一个照相馆，包工包料那种

没有材料 人工支出 不好结转成本 只有纯收入

是的，遇到这种情况该怎么做账务处理？票已经开了

确认收入就好了啊 

开一万的票就确认一万的收入这意思吗？还是确认帮忙开票赚的那几个点的收入？

根据发票上不含税的金额确认收入

不用做成本？那通过供应商把钱转出去，这一步怎么处理？