演示账套

你好，老师，我想问下，我公司用固定资产-车辆抵偿欠款，同时对方给我们开具了发票，这个进项税我怎么做账，谢谢

2021-01-01 17:07

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-01 17:08

你好你购买对方的货物吗

快账用户8791 追问 2021-01-01 17:08

不是，是工程

齐红老师解答 2021-01-01 17:11

你好你们分包给对方的吗你们主营是建筑的吗

快账用户8791 追问 2021-01-01 17:17

是这样，我们是正常生产制造业，对方给我们干工程，账面往来我们挂-应付账款，于是用车抵债，所以，车按正常固定资产清理处理，计提税金，分录，我是这样做的：借固定资产清理，累计折旧，贷：固定资产；借，应付账款，贷固定资产清理，损益计入营业外收支。但是，对方给开具的发票，这个怎样做账？

齐红老师解答 2021-01-01 17:24

借，应付账款，贷固定资产清理，开了发票做这个的

快账用户8791 追问 2021-01-01 17:53

知道了，还有个问题，年底计提当月相关费用，需要考虑税吗？

齐红老师解答 2021-01-01 18:08

你好不需要这个一般不预提根据实际发生的来做

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