咨询
Q

老师,我们12月底盈利了34178.48元,按理说,我要按0.25的所得税计提8544.62,但是由于我们上一年度是亏损的,所以税务系统自动带出来数据是不用交税,那我应该计提所得税吗?

2021-01-02 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-02 15:47

那就不用计提啊,说明你本期不用交这个所得税的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
那就不用计提啊,说明你本期不用交这个所得税的。
2021-01-02
同学 你好 你看的12月是全年累计数 而不是看的第4季度的当期的利润 第4季度是亏损的 所以不用计提所得税 全年总共实现3000的利润 应预缴3000*25%=750万的企业所得税 而你在1-3季度间实际预缴了1000万的所得税 属于多缴了250万的所得税
2022-01-02
你好!你看到5月的时候,累计,如果多计提了,就红字冲减多计提的部分
2023-06-14
您好,照样计提企业所得税,但是不缴纳。
2021-04-02
按照你账上的利润总额转到未分配利润里面。
2023-01-09
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×