那就不用计提啊,说明你本期不用交这个所得税的。
老师,我们12月底盈利了34178.48元,按理说,我要按0.25的所得税计提8544.62,但是由于我们上一年度是亏损的,所以税务系统自动带出来数据是不用交税,那我应该计提所得税吗?
您好老师,有个所得税费用的问题傻傻分不清,20年亏损5万,21年前俩季度亏损5万,后来21年第三季度盈利55000,我申报利润表的时候本年累计利润是5000,因为用第三季度55000减前俩季度亏损5万,盈利5000,那么问题来了 1我要不要因为盈利5000计提所得税呢? 2所得税报表数据来自利润表,所得税显示盈利了5000抵减以前年度亏损了,不用缴纳所得税。我不明白计提所得税费用我只考虑当年呢还是说中间有盈利了也需要考虑年前亏损,如果考虑年前亏我就不用计提所得税费用,否则需要计提,我应该怎么做才对?谢谢老师
你好..比如2020年盈利2万.2021年亏损了10万..2022年前两个季度没有营业..第三个季度有利润12万..第三季度我计提了所得税12*12.5/100*0.2的所得税..但是我申报季度所得税报表的时候..它那个弥补以前年度亏损自动带出来的8万...报表里显示12-8=4万*12.5/100*0.2 那我计提是按那个计提
老师,现在的申报表确实是自动补亏,我刚才试了,也就是说我4季度虽然有盈利,我填写上利润总额后下面就直接补亏,我不用交所得税,我理解12月账是不用计提所得税的,但还是不明白最后年底的未分配利润这笔分录应该是按照盈利结转还是亏损结转?谢谢老师!
老师你好,所得税按月计提的时候,由于4月份是盈利的,所以计提了4月的所得税,但是5月当月因为是亏损的,做5月账务处理的时候,所得税应该怎么计提?我们是按月计提的
老师新开业医院,第一年亏损80万,税务能查吗
云南白药小柴胡颗粒的哪个阶段的生命周期
老师,我们第一年医院汇算清缴,亏80万,能查我们吗
老师,是所有消费品进口的时候缴纳增值税的计税价格都要加上消费税吗
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
朗诵选择小型微利企业是不是不用填股东分红
老师我们是自然人独资有限公司,但是所得税申报,选择小型微利企业,股东就不能填了,这样正确吗
老师我们2023,5月份开业,然后第一季度季末填了0.01万元所得税表,现在汇算清缴资产总额是24.41,实际计算24.40那100元算还是不算
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里