演示账套

Q

20年的期初余额库存现金设置错了，还有本年利润也错了，现在都年末了怎么调整

2021-01-04 12:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-04 12:56

您好请问库存现金跟本年利润的金额都是相同的吗

快账用户4070 追问 2021-01-04 13:00

不同，这家公司19年没做账，然后税局查了，就出了审计报告，19年年报是零申报的，然后20年建账套设置期初余额，拿了收款收据过来，我同事就把收入全录进去了，库存现金有20几万，本年利润40几万

齐红老师解答 2021-01-04 13:02

那库存现金实际金额多少

快账用户4070 追问 2021-01-04 13:03

这个20几万是没有的

齐红老师解答 2021-01-04 13:03

那就是没有期初余额了那要做分录调整对应增加的贷方科目是什么呢

快账用户4070 追问 2021-01-04 13:05

怎么做啊？

齐红老师解答 2021-01-04 13:06

您当时新建账的时候都有哪些科目啊

快账用户4070 追问 2021-01-04 17:39

库存现金28万，固定资产29万，累计折旧14万，本年利润43万，这些就是当时录入的期初余额

齐红老师解答 2021-01-04 17:45

库存现金实际是一分都没有么

快账用户4070 追问 2021-01-04 18:26

我问的是期初余额怎么处理，期初是没有的

齐红老师解答 2021-01-04 18:30

期初余额您已经启用帐套了只好做分录调整了借：库存现金借方红字贷：本年利润贷方红字

您好请问库存现金跟本年利润的金额都是相同的吗

2021-01-04

同学，你好现在红冲，然后重新做

2025-01-14

同学你好是什么会计准则

2022-03-28

你好可以看下库存现金的的明细帐页吗公司名称马赛克

2021-05-15

同学你好直接原分录负数红冲

2020-10-14

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