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老师您好,请教个问题,2019年8月份工资实际发放了5000元,但是做账的时候计提和发放做成了4000元,现在跟个税上的金额不一致,少1000元,2020年我怎么做分录,把这1000元补回来呀?我们遵循的是小企业会计准则
老师,问你个问题。我们现在发一月份,七月份这俩月工资。我本来从今年三月份每个月补助1500元,但是因为特殊原因,现在八月份了领导又说那个补助的不要提现在工资表里,但是我已经做了计提工资挂账了,我们计提工资挂账都是分部门挂的,没有具体到人员。还有一位同事,本来说的一月5000元,工资也计提了,但是现在又说一月只发2000元。我现在能不能把这个人的工资咋样做的我的补助工资里?
你说像这种情况该咋办,我们年底留了一部分工资在2021年发放,比如12月份工资、领导职工剩余的30%工资,都是在2021年1月份发放,我就按照权责发生制计提了,但是问题是2020年1月份我们科长他当时做账把2019年的这个部分计提在了2020年月的账里,还有他把2019年第四季度的房产税、土地使用税也计提在了2020年1月的账里现在导致一个年度计提了两个年度的,金额300万呢,。影响了2020年的利润,领导说让我把2020年12月份计提的那些放在1月份计提。但是也不能这样弄么
我司平常都是当月工资当月计提,当月发放,工资计提和发放都在当月记账,所以平时应付职工薪酬期末余额都是0,但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资,所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额(也就是贷方负数余额)这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢?
老师,请问如果12月和今年1月有2个员工工资没发,一直挂在账上,今天问了下人事,说是那两个人没有按照正常程序办理离职手续,所以后面也不会给他们发了。像这种情况,该怎么平账?当时是在发工资的那笔里面计入的贷:其他应付款XX员工。而且他们两个人的工资,都分别在12月份和1月份计提了的。
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1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
你好: 你们科长这样做是为了避税吗, 其实这样是不合理的,最好是将2020的账务进行反结账,按当期的真实情况处理哦
不是他是没弄清楚,把属于2019年发入了2020年1月,但是我2020年12月也要计提2021年1月要交的税。要发的工资呀
你好:那他需要将那笔调整到2019年哦
不能调了,还有其他办法吗。
你好:将损益类的科目计入以前年度损益调整,进行红字冲回哦
具体咋做,麻烦说下
1、现在2020年还没有做汇算清缴,可以先调2020年的,先将做错的2020年的分录红冲 2、补一笔调整2019年的分录 借:以前年度损益调整-工资 借:以前年度损益调整—房产税、土地使用税 贷:利润分配—未分配利润