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老师我发现，我4月份有两笔订单，忘记结转成本了，怎么处理

2021-01-04 19:15
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-01-04 19:17

你好，4月份有两笔订单，忘记结转成本了，需要补做结转成本处理 借：以前年度损益调—主营业务成本  ， 贷：库存商品

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快账用户5802 追问 2021-01-04 19:22

老师还是当面的，2020年的帐还没做完

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齐红老师 解答 2021-01-04 19:22

你好，按结转分录就是 借：主营业务成本  ， 贷：库存商品

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快账用户5802 追问 2021-01-04 19:25

明细怎么写呢

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齐红老师 解答 2021-01-04 19:26

你好，按结转分录就是 借：主营业务成本  ， 贷：库存商品—某某商品 

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快账用户5802 追问 2021-01-04 19:32

摘要呢，不是当月的呀

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齐红老师 解答 2021-01-04 19:32

你好，摘要可以是：补结转4月份销售货物成本

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你好，4月份有两笔订单，忘记结转成本了，需要补做结转成本处理 借：以前年度损益调—主营业务成本  ， 贷：库存商品
2021-01-04
借： 以前年度损益调整-XXX费用 贷：以前年度损益调整-XXX成本
2022-05-25
你好 你在11月的时候进行一个调整分录 借：库存商品 贷：生产成本
2021-12-02
反结账回去结转成本
2024-09-10
跟1月结转一样的做就是了
2022-05-04
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