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客户不给货款，把边角料拉回来抵货款，边角料可以抵冲货款，应该怎么做账呢。
2021-01-05 14:01
2021-01-05 14:06
您好，借：原材料-周转材料 贷：应付账款
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你好，这边预付了公司一批材料款。货没有拉回来。供应商直接给我们卖了。相当于卖期货。然后现在收回来了原材料的款，还增加了利润怎么做账务处理
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客户不给货款，把边角料拉回来抵货款，边角料可以抵冲货款，应该怎么做账呢。
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你好 老师 从客户那边拿回来一箱酒的 抵货款3000，这个做账怎么多 需要附什么单据 我这边什么单据都没 当时给对方写了一个收据
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老师好，以前和供应商购入原材料，款未付，现在让供应商把原材料在买回去，情况1，供应商把买回去原材料的款打入我司账户，分录怎么做 情况2，直接抵消以前的货款，分录怎么做
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这个账务我还是没有想明白： 酒类经销商账务。1.比如应收账款60000，实际到账56400元，（使用前期订单扫码入库奖励抵扣客户货款3600这笔费用厂家后期用货物报回）。 2.本订单有滚动保证金840元应收账款内包含保证金下次订单客户可以抵扣货款滚动使用，3.（本单有扫码入库奖励下次订单客户可以抵扣货款1800元，这笔费用后期厂家用货物报回）。 4.本单有经营费用1200下次订单可以用来抵扣货款这笔费用公司自己承担。 问题1.应收账款客户抵扣货款部分本应该收到货款实质上没有收到，（这部分由供应商后期用货物报回）这部分需要做成本扣除，减少收入吗？分录又该怎么写？ 2.后期厂家报回的扫码入库奖励用货物报回又该怎么做呢？ 好晕。
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贷应收账款吧。如果这些料头不够抵货款的，并且他们家也没开发票过来。这税额如何处理
您好，那先入暂估 借：材料 贷：应付账款-暂估 收票 借：应付账款-暂估 借：进项税 贷：应收账款
他们家不开票了，这钱要不回来料子抵账的。
就是因为没有发票过来，才不知道怎么做账的。
借：原材料-周转材料 贷：应收账款