咨询
Q

老师,请问在征税环节,如果是一般纳税人是能抵扣进项的,一环扣一环往下进展。 但如果是小规模纳税人呢,购进服务后,取得了专票不能抵扣,全额计入了成本。这种情况,税务是怎么监管呢?

2021-01-05 22:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 22:26

你好,目前增值税开票系统跟金税三期是链接的,谁给你开票,你给谁开票系统都可以比对的

头像
快账用户1212 追问 2021-01-05 22:29

老师,之前会计把不可抵扣的进项票,直接入了费用,没有在勾选系统认证后转出,以至于勾选系统上还留有票据。这样可以吗?

头像
齐红老师 解答 2021-01-06 07:10

你好你可以直接选择不抵扣勾选

头像
快账用户1212 追问 2021-01-06 07:23

像这种还挂在系统上的票据,实际已经做账的,我得冲回重新做吧?老师。

头像
齐红老师 解答 2021-01-06 08:10

不用的,直接勾选就可以了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,目前增值税开票系统跟金税三期是链接的,谁给你开票,你给谁开票系统都可以比对的
2021-01-05
对的,是的,是这么做的。
2023-02-27
你好,小规模企业收到专票应该退回。没有退回小规模企业不承担责任由开具专票的纳税人承担,因为一般纳税人不允许开专票给小规模纳税人
2020-03-03
同学你好 这个可以全额抵扣 1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2023-08-07
你好,你收到的专票、普票价税合计做成本费用抵扣所得税。你收到的专票,它也是可以加税合计抵扣所得税的。
2023-02-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×