演示账套

Q

老师我们是小规模纳税人农业有限公司，销售未开票收入10万怎么帐务处理？

2021-01-09 19:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-09 19:46

你好自产自销的吗借银行存款贷主营业务收入

快账用户4049 追问 2021-01-09 19:48

是购入的肥料，又卖给客户

齐红老师解答 2021-01-09 19:49

做上面的就可以的

快账用户4049 追问 2021-01-09 19:50

不用写应交税费吗

齐红老师解答 2021-01-09 19:51

免税的不是吗你们不是免税的吗

快账用户4049 追问 2021-01-09 19:54

我现在都有点搞晕了，我们购入时是人家开给我们发票税率是%9，我们再销售出去的，我们还有餐饮行业，是不是没开发票的就不用写应交税费

齐红老师解答 2021-01-09 19:55

餐饮前几年的不写化肥有免税的你看你们符合不

快账用户4049 追问 2021-01-09 19:57

应该是免税的吧，如果是餐饮服务的不开票收入分录改怎么写

齐红老师解答 2021-01-09 19:59

借银行存款贷主营业务收入

快账用户4049 追问 2021-01-09 20:03

老师什么情况下要写应交税费，

齐红老师解答 2021-01-09 20:04

不属于免税的发票应该有税率的

快账用户4049 追问 2021-01-09 20:08

老师我们餐饮是1%的税率，就是如果不需要我们开票的餐饮收入写分录就不涉及应交税费这个科目是吗

齐红老师解答 2021-01-09 20:10

餐饮的免税 20年是免税的

快账用户4049 追问 2021-01-09 20:12

如果不免税呢，要怎么写分录

齐红老师解答 2021-01-09 20:12

借银行贷主营业务收入应交税费

快账用户4049 追问 2021-01-09 20:14

就是说不开票的销售收入也要交税的是这个意思吗

齐红老师解答 2021-01-09 20:18

不是做了应交税费不一定交税季度30万普票免增值税季度末结转到营业外收入

快账用户4049 追问 2021-01-09 20:21

是把应交税费结转到营业务收入吗，我都忘了做这一步了，怎么办？

齐红老师解答 2021-01-09 20:31

十二月份已经结账了吗

你好自产自销的吗借银行存款贷主营业务收入

2021-01-09

同学，你好。因为不知道一般纳税人有多少进项可以抵扣，所以不太好判断。目前，疫情期间，小规模是减按1%的征收率纳税，还是建议用小规模开，税费会少一些。但是，有个条件要注意，小规模连续12个月收入达到500万，要转登记为一般纳税人。

2020-09-07

你好你们都是免增值税了。你做借应交税费-应交增值税贷营业外收入处理。

2020-09-26

同学您好，您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税借：主营业务成本，贷：库存商品您好，专票交税填1行，普票免税填10行你参考一下这里https://mp.**.**.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

2023-07-17

你好！你这个操作本身有误了，你应该开预收款发票，你如果要开1%的，你要现在确认收入和成本。只是到时候，比如他刷卡消费的时候，你不要确认收入了。

2020-12-24

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师