演示账套

Q

老师，小规模纳税人年终利润结转负数，是借利润分配—未分配利润正数，贷本年利润正数，然后这个数字是本年净利润的累计数吧？

2021-01-10 10:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-10 11:01

你好，如果是手工帐的，可以是的。

快账用户3410 追问 2021-01-10 11:03

不是手工帐呢？

齐红老师解答 2021-01-10 11:06

借本年利润负数贷利润分配负数。

快账用户3410 追问 2021-01-10 11:15

这样啊，那之前的会计就是按手工帐那样做的，那会有什么影响吗？

齐红老师解答 2021-01-10 11:17

你好能结账得没有关系

快账用户3410 追问 2021-01-10 11:19

那就是两种都可以，是吗

齐红老师解答 2021-01-10 11:20

最好是按我写的那个利润总额一般都是贷方余额

快账用户3410 追问 2021-01-10 12:12

是的，是在贷方，所以就是本年利润在借方，是吧

齐红老师解答 2021-01-10 12:20

你好本年利润借贷没关系

快账用户3410 追问 2021-01-10 12:23

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-10 12:30

不用客气的工作愉快

你好，如果是手工帐的，可以是的。

2021-01-10

借本年利润负数贷利润分配一未分配利润负数

2022-01-03

你好是的。你们做借方负数实际就是贷方正数

2021-05-25

那个是正数结转的哈

2025-03-27

借:本年利润负数，贷:利润分配负数

2024-03-05

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