老师，我们执行小企业会计准则 19年底有一笔没有发票 借：劳务成本 贷:其他应付款 今年来了一堆材料票，我怎么把前一笔调增
你好！ 调增，做所得税汇算清缴时填写纳税调整表就可以了。
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老师咨询个事:19年挂的账，20年来的票，实际是19年的费用，但是我没有会计处理在先，我们3月份准备注销这家公司了，汇算清缴的时候这笔发票可以放在19年冲减费用吗？19年做了一笔分录借:其他应收款贷:银行存款 20年2月来票做的一笔分录借:主营业务成本贷:其他应收款
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老师，我想问一下，这是我19年12月的一笔账，分录写的暂估原材料和应付账款，已结转成本，但实际却记入了劳务成本和其他应付款中 今年已收到票，有重复写了原材料和应付账款 请问19年这笔账，我该怎么调整？
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老师，我们执行小企业会计准则 19年底有一笔没有发票 借：劳务成本 贷:其他应付款 今年来了一堆材料票，我怎么把前一笔调增
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老师，我想问一下，这是我19年12月的一笔账，分录写的暂估原材料和应付账款，已结转成本，但实际却记入了劳务成本和其他应付款中 今年已收到票，有重复写了原材料和应付账款 请问19年这笔账，我该怎么调整？ 老师，我执行的是小企业会计准则，没有以前年度损益调整的科目好像
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老师，前年有一笔付运费款记错了，借方应该是开票方，但是记错成销售费用了，我们是小企业会计准则，这个今年怎么调整呢
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老师，未开票收入怎么做账务处理呢
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老师用私卡报销，发工资也用私卡有什么风险
粤公网安备 44030002003870号
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会计上，先做冲减分录： 借劳务成本 贷其他应付款 （金额用负数表示）
然后再根据发票做账 借劳务成本 贷其他应付款
19写的时候劳务成本已经结转了执行业务成本了
具体分录是怎么做的呢
借：主营业务成本 贷：劳务成本
把我做的两个分录借方改为主营业务成本就可以了
借：主营业务成本 贷：其他应付款 都是负数 然后
在根据发票入账
是的，你的理解很对