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Q

报四季度预交企业得所税时是季报，年报和四季度预交所得税报表，顺序有吗

2021-01-11 08:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-11 08:21

您好，先报第四季度的所得税年报后报

快账用户8941 追问 2021-01-11 08:24

就是电子税务局里先季报，再年报再所得税申报这样的顺序是吗

齐红老师解答 2021-01-11 08:25

你好，是的，就是这样顺序你好，是的，就是这样顺序

快账用户8941 追问 2021-01-11 08:31

公司工商注册是7月份，电子税务局申报是2020.9月份开始的，至12月份未发过工资，那12月份季报所得税申报时，人数可以写个1人吗，要不然报不出去呢

齐红老师解答 2021-01-11 08:32

您好，按照实际人数填写

快账用户8941 追问 2021-01-11 08:34

未发过工资呢

齐红老师解答 2021-01-11 08:35

人数和发工资没有关系

快账用户8941 追问 2021-01-11 08:38

就是说人数按实际有几人干活填写，然后跟没发工资没有关系是这样吗

齐红老师解答 2021-01-11 08:41

您好，是的，您的理解正确您好，是的，您的理解正确

快账用户8941 追问 2021-01-11 08:48

从业人数季末数是10月+11月+12月的总和除以3吗

齐红老师解答 2021-01-11 08:48

季度末是时点，第四季度末是12月末的人数

快账用户8941 追问 2021-01-11 08:48

还是直接按12月份的从业人数填写呢

齐红老师解答 2021-01-11 08:49

您好，您看我上面这个回复

快账用户8941 追问 2021-01-11 08:51

明白了，就是说资产总额和从业人数这两个数据季末数是12月份的数据

齐红老师解答 2021-01-11 08:52

是的，季度末数据就是12月末的数据

您好，先报第四季度的所得税年报后报

2021-01-11

全年亏损那就不用交了，因为可以税前利润弥补亏损。

2024-01-02

你好是的可以这么理解的

2021-01-17

不可以的，这两个穴是一致的。

2024-04-17

你好，1月15日前需要提交第四季度企所预交和财务季度报表。不需要做年报

2023-01-11

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