重新只能按照一般纳税人开具

去年小规模期间开具的发票金额有误(开了5000),今年由小规模纳税人转为一般纳税人,红冲了原来的金额,还可以按小规模的税率开票吗(开实际金额5050,有对方打款凭证),谢谢
老师,你好!客户有两家公司,互相开票,去年第四季度一家小规模纳税人开给一般纳税人的服务类的专票,进行了抵扣认证,然后今年要把发票红冲掉,现在我有两个问题,不知道如何解决,所以想请您解答一下,谢谢! 第一:小规模公司去年开的收入发票,在第四季度交了企业所得税,今年把发票红冲掉,如何可以把企业所得税给退回来呢? 第二:一般纳税人把小规模开的服务类的专票在去年抵扣了,今年发票红冲掉以后,一般纳税人要做进项税额转出,税额跟发票金额要结转出来,账务上如何处理呢?
老师,你好!客户有两家公司,互相开票,去年第四季度一家小规模纳税人开给一般纳税人的服务类的专票,进行了抵扣认证,然后今年要把发票红冲掉,现在我有两个问题,不知道如何解决,所以想请您解答一下,谢谢! 第一:小规模公司去年开的收入发票,在第四季度交了企业所得税,今年把发票红冲掉,如何可以把企业所得税给退回来呢? 第二:一般纳税人把小规模开的服务类的专票在去年抵扣了,今年发票红冲掉以后,一般纳税人要做进项税额转出,税额跟发票金额要结转出来,账务上如何处理呢?
老师,我开了一个6800的专票,但是由于小规模和一般纳税人的税率不一样,我们是小规模纳税人所以开出来的金额和一般纳税人不一样,到时候还是按照6800给我们打款吗
21年是小规模企业,开具普通发票,现在企业升为一般纳税人啦,对方付款呀发现多开了4千元,可以把这张票开了负数票,然后在重新开一张金额正确的票不?税率是否可以按以前小规模的税率开?
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少