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Q

请问老师先收货款后开发票的分录怎么做

2021-01-11 12:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-11 12:31

你好如果是跨月的话你就先做无票收入收到款符合收入要求了的话。借银行存款贷主营业务收入应交税费

快账用户9920 追问 2021-01-11 12:31

老师我们是11月收到款项这个分录怎么做但是12月才开具的发票这个分录又怎么做呢

快账用户9920 追问 2021-01-11 12:32

我们是一项劳务不是销售行为

齐红老师解答 2021-01-11 12:37

你好借银行存款贷预收账款。 12月借预收账款贷主营业务收入应交税费

快账用户9920 追问 2021-01-11 12:38

老师我们预收账款不多的企业可不可以都放在应收账款里面

齐红老师解答 2021-01-11 12:51

你好可以的。你可以挂这个科目

你好如果是跨月的话你就先做无票收入收到款符合收入要求了的话。借银行存款贷主营业务收入应交税费

2021-01-11

您好请问是您收到货款再收到发票？不是应该您收货款开具发票吗？

2021-11-03

是费用类发票还是商品类？

2025-12-04

借预付账款贷银行借库存商品，贷应付账款，暂估发票到了之后，红冲暂估再充这个预付账款

2023-03-18

你好先收货款，借：银行存款，贷：预收账款后开发票，借：预收账款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）

2022-01-11

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