19年成立的公司，之前没有做帐，2021年1.1买了软件开始做帐现在是期初不平衡，怎么办调整？20年的利润和未分配利润不知道是多少 。现在账面差很多，该填写的都填写了呀。。。

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• 企业目前支付的股利是D0还是D1？

• 2023年有三十几万的临时工工资做到借：主营业务成本贷：应付职工薪酬 了但是未做个税申报怎么处理

• 如果自己做资产负债表利润表现金流量表，应该怎么改，我手里有一家单位的财报，但是金额太大了，注册资金太大了3个亿，而我这公司注册资金5000万， 老师，给我一份报表行不，我不会弄，给我一份现成的，谢谢老师

• 我们是工程公司 一部分给分包方代发工资 一部分对公结算 如果代发工资金额是50万 如果总金额是200万 但是他开了180万发票 对公还要转150万 那这30万就属于多开了吗

• 老师，公司将自己的房屋出租给对方，对方转租后扣除费用再将租金转回来，我们应该咋开票，他们可以确认为收入吗

• 本月发放上月的工资应在几月申报

• 麻烦找郭老师回复问题，

• 请问老师配送公司（蔬菜，生鲜，蛋肉，米面油，调味品）等往单位食堂配送的公司，求税种及分别税率和账务处理，谢谢老师。

• 老师，就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下，我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的，9月收入我在10月份确认收入，那9月成本我在9月份就不能结转了吗？到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗？但是我6月成本在6月份已经结转过了，如果9月成本不结转的话，7-9月的成本就太少了，我可以在9月只结转一部分成本吗？

• 老师，移交表上低值易耗品按摊销金额写的账面价值如5万（无偿划转）由于账上已经一次性摊销，又由于无偿划转的，移交公司不做账务处理可以吗？