老师，之前董事长私人借款3千万，我做的是借：其他应收款/个人，还有一笔总公司转进来的一笔3千万，因为报表要过审计，财务总监让我把总公司转进来的这3千万作为替董事长还款的方式把其他应收款冲销掉了，现在我们公司又把这3千万还给总公司了，请问现在这个账要如何做？

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• 我是一家食品加工公司的会计，该公司是一般纳税人，现有一批过期材料需要处理，请问怎样做会计分录？需要什么备查材料？

• 我们公司幼儿园购买的这个书包柜，需要做固定资产吗

• 老师，请问我们出租房屋需要交房产税吗

• 老师上午好，老师我们企业是园林绿化工程有限公司，小规模纳税人，第三季度我就正常做账确认收入了20万，然后老板给他退回去100000块钱，然后顺便冲红，第三季度100000块钱的钱，这种情况下我这边做账应该怎么做，分录应该怎么做怎么做，都是25年发生的业务

• 老师内账中，少收的零头冲收入吗，

• 12月份是报哪个月的个税

• 请问老师，25年1月缴纳24年12月的税款，如果在25年补计提的话，计提分录应该用以前年度损益调整对么？然后就是25年1月缴纳24年12月的税款，25年11月退回了多缴的一点税款是做借：银行存款 贷：应交税费-应交企业所得税？这样子应交企业所得税贷方有余额是正确的么？

• 你好，我们家是小规模，我们开具了餐饮服务的发票，还开具了销售大米免税的发票，这里合计开具了25万左右，还开具了政府补贴的发票开具了20万，1月份的时候如何申报增值税呢

• 道路占用可以开具发票吗？开具的类目是不动产租赁吗？

• 补缴以前年度的增值税和企业所得税的会计分录