你好,按你借贷相抵后的金额作为余额填写。
老师,想问一下,我们下材料消耗时发现原材料不够下,就是账上的上期余额数减去这个月的发生额为负数,这个我们帐上用材料成本差异吗,这个科目应该怎么用
老师你好,我有个问题想请教您一下。我上月结转生产成本余额是负数。当月借方增加额是负数(上月有一部分结错本月冲,冲完是个负数),贷方是正数,我想问下登总账时余额应该怎么算?
老师,我问你一下,上月我销售了一笔货,金额是2000,数量是五单价是400,但实际上我开错了,适量数量应该是50,单价是40,我本月冲红的时候呢,就是把五冲红改成挣50,但是余额有40,当然金额是没有的,一正一负就抵消掉了,但是40一直有40的数量,余额我应该怎么办?
老师你好,麻烦帮我看一下我的科目余额表,5月都好着呢,但是到6月份库存现金贷方发生额为负数,我只是在6月份冲红3做的凭证,借:主营业务成本1886000贷库存现金1886000,6月做同样的分录,然后金额是负数而已。请问我这是哪里出问题了呢?如何调账呢?
母公司资产下沉,母公司的负债也下沉,会计分录怎么记?
我们公司是个物业公司,对方公司也是物业公司我们承包了他们物业的项目,我们经营范围有劳务服务不包含劳务派遣,我们要给他开发票开什么内容?是劳务服务劳务费,还是企业管理服务管理服务费?
一般小型商贸企业。电脑1000多两三千的电脑,属于固定资产还是办公用品呢?
老师,我去年暂估多了,怎么调出来,当时的分录是,借:主营业务成本10万 贷:暂估成本10万
老师 如果没有人员离职或入职的话 个税申报还要填人员信息采集吗
执行事务合伙人收取有限合伙企业管理费,协议可以签有限合伙企业的费用可以由执行事务合伙人承担吗?
生产员工宿舍空调的折旧费怎么应该计什么科目?
老师,本金32500元,开始日期是2024年6月23日,年化利率是8%,截止2025年5月8日,我核算利息是直接用32500*(8%/365)*315天=2243.84元吗
进口物料的报关费是成批扣费的,怎样合理的将报关费分摊至进口原材料的入库成本中?
老师好,制衣厂生产费用在完工产品和半成品之间分配,比如完工产品500件(产品类别A、B、C),半成品400件(产品类别A、D、E),请问这个总的生产费用怎么核算?按ABCDE所有产品类别发生的费用合计来算来分配吗?不知道定额材料
上期末➕本期借方减本期贷方。