演示账套

Q

公司2020年12月份开了一张建筑服务工程的票出去金额5万左右，装修一个舞蹈室，包工包料的那种。是2020年8月份就完工了，12月份没有让卖材料的人去把材料票代开回来，缺少成本票。现在少成本票，那我现在是不是要暂估这个成本：借：库存商品，贷：应付账款-暂估，我想问这个暂估，要加供应商明细科目吗

2021-01-12 13:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-12 13:52

同学你好这个暂估可以不加的

快账用户8229 追问 2021-01-12 13:53

不加是什么意思，能举个例子吗

快账用户8229 追问 2021-01-12 13:54

是说，可以暂估后面可以不加供应商的名称是吧

齐红老师解答 2021-01-12 13:55

就是不加供应商名称，只写应付账款暂估

快账用户8229 追问 2021-01-12 13:57

那1月份要是收到发票，是不是要涉及以前年度损益调整盖怎么做账呢

齐红老师解答 2021-01-12 14:01

你们是什么会计准则

快账用户8229 追问 2021-01-12 14:04

小企业会计准则

快账用户8229 追问 2021-01-12 14:05

什么准则有什么区别吗

齐红老师解答 2021-01-12 14:05

那就直接原分录负数红冲然后按照正确的来做

快账用户8229 追问 2021-01-12 14:07

哦，但公司是一般纳税人

快账用户8229 追问 2021-01-12 14:07

哦，但公司是一般纳税人

齐红老师解答 2021-01-12 14:11

不看是什么纳税人只要是小企业会计准则就是这样操作

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