演示账套

Q

20年12月的附加税计提多了。现在21年1月份要如何做账？

2021-01-12 21:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-12 21:36

您好请问多计提了多少金额

快账用户3388 追问 2021-01-12 21:36

好像是30几块吧

齐红老师解答 2021-01-12 21:37

那就做计提相同的红字分录冲销就好了

快账用户3388 追问 2021-01-12 21:37

已经跨年了，也可以直接红字冲销嘛？

齐红老师解答 2021-01-12 21:38

金额不大已经跨年了，也可以直接红字冲销

快账用户3388 追问 2021-01-12 21:39

哦哦。好的。那如果说金额交大的话，要怎么处理呢？

齐红老师解答 2021-01-12 21:39

请问单位用的什么会计准则

快账用户3388 追问 2021-01-12 21:40

企业会计准则

齐红老师解答 2021-01-12 21:41

那通过以前年度损益调整科目走账

快账用户3388 追问 2021-01-12 21:43

好的。谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-12 21:44

不用谢希望能帮到您祝您工作顺利生活愉快

您好请问多计提了多少金额

2021-01-12

你好，之前没有计提的话要补提

2021-02-22

需要的借利润分配贷应交税费。

2021-02-22

你好，如果12月账可以改的话，可以直接改12月的账，如果已经不能改了，小企业准则直接冲回，企业会计会计准则通过以前年度损益调整科目调整。借：应交税费，贷：以前年度损益调整。借：以前年度损益调整，贷：未分配利润、盈余公积。

2021-04-01

你好，补计提就可以的，可以不用调整之前的期初期末。

2022-02-14

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