一般纳税人，我有一张发票7月正常开出来的销项，8月份红冲了，那么我入账是做红字冲减和商品退回的会计分录，这样库存商品就多了，那我要怎么平掉这个多的库存商品这个数，而且质量也有问题的，才退回来。
质量问题这个商品不能使用？
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你好，现在出现这样的情况，6月份销售方把成品油发票给我们开错了,本来没有勾选认证，但是我们的人把库存入库了，销售方没法红冲，需要我们购买方红冲，结果我们的人今天就把那张认证了。然后又把库存退回了！再开红冲，这样对吗？应该怎么做？
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 老师，9月份的原材料是估计入帐，10月份的分录要红字冲销这笔凭证，再重新做一张正确的。然后在库存那里做的采购单，做不上负数，在采购那里应该怎么冲掉这笔估计的呢？还有，刚才不小心将上月暂估的在速达里做成了退货，我红字冲销后，就回到原来的样子了吧
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老师您好！我公司十月份销售商品50个，月末结转成本10万元，（采用月末一次加权平均法结转成本）给客户开了发票确认了收入，十一月出因为对账发现问题，客户将没认证的发票退回，我这边做了发票红冲按正确的数量45个，给对方把正确发票开出来。上月确认收入分录 借应收账款 贷主营业务收入 销项税 错误发票收回按上面分录前面加了负号 又将上月结转的成本冲回 借主营业务成本-xxx元 贷库存商品-xxx元 老师这样处理对么？ 库存商品台账上怎么记退回的库存商品和成本呢？
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老师，你好。我们是一般纳税人，零售批发行业。很多时候，货已经收到了，但发票有没有开回来，但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来，就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题，例如8月的预估凭证是这样的 借：库存商品5000 贷：应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 到下个月发票回来时 借：库存商品-5000 贷：应付账款—暂估价-5000 借：库存商品 6000 贷：应付账款6000 这样对冲后，发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上，请问一下是什么原因？
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一般纳税人，我有一张发票7月正常开出来的销项，8月份红冲了，那么我入账是做红字冲减和商品退回的会计分录，这样库存商品就多了，那我要怎么平掉这个多的库存商品这个数，而且质量也有问题的，才退回来。
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借应收负数贷主营业务收入，负数，贷销项税额，负数，借主营业务成本，负数贷库存商品，负数
这个有问题可以加工再使用吗？
可以，但是卖出去的价格和退回来的价格不一样了
你这个成本是按你结转成本去冲掉，这个，这个销售价格按你退回这个价格冲掉，
还可以再加工，借生产成本，贷库存商品 ，
是冲掉啊，但是库存商品多了啊
我卖出去的商品和那个商品的单价不一样了
你这个对应这个借主营业务成本，负数贷库存商品，负数 转回你之前结转成本，这个是多了，这个再领用车间做借生产成本，贷库存商品 ，
做负数？那一整个流程是怎样的会计分录，可以说下？从开出来，红冲，在商品退回，在车间领用
开出发票，借应收 贷主营业务收入 应交增值税，结转成本，借主营业务成本，贷库存商品 开红字发票退回商品 借应收负数贷主营业务收入，负数，贷销项税额，负数，借主营业务成本，负数贷库存商品，负数 再领用车间做借生产成本，贷库存商品 ，