请问老师一年下来是不是要计提所得税？计提应该做在12月份吧？1月交的时候再一起计提行不？
你好 正常季报的话 。都是季末做计提的。 你12月 应该是要计提的。 如果有需要交纳的所得税。
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请问老师一年下来是不是要计提所得税？计提应该做在12月份吧？1月交的时候再一起计提行不？
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老师，请问我12月份的时候个人所得税忘记计提了，那一月份的时候，个人所得税税务已经扣缴了，现在要不要补计提呢？
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老师，9月份计提和缴纳社保的时候是不是要把1~8月补交的金额一起来计提呢？
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我都申报了！那重新申报吧？
你好 是的。 可以重新报或者是1月补计提 看你自己
补计提是不是下一年所得税费用不一致？
你好 是的。 而且还得走以前年度损益调整来做 。 最好是 12月末确定下金额
都是小规模，用的小企业会计准则
你好 那你就走未分配利润来计提就行了。
加个 借 未分配 贷 所得税费用
你好 借未分配 利润贷 应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款。 这样做
哦！谢谢老师
没事的。希望能帮到你 满意请给予评价