老师您好，我们小规模公司，2020年第2、3季度都产生了企业所得税，然后当时交的时候跳出来的可以延缓交税，也就是21年1月交，但是我现在教的时候之前2、3季度的数字没出来，因为我们第四季度没有收入，就光只有成本。这个该怎么交呢

老师您好，我们小规模公司，2020年第2、3季度都产生了企业所得税，然后当时交的时候跳出来的可以延缓交税，也就是21年1月交，但是我现在教的时候之前2、3季度的数字没出来，因为我们第四季度没有收入，就光只有成本。这个该怎么交呢

老师 我在汇算，是这样的 我跟您说下情况 2022年 公司成立的 3季度的时候预缴了1250的企业所得税，前年收入492万，4季度亏损，然后2022年度利润表出来的是去年亏损22万，现在汇算的时候显示退税 退的就是3季度预交的那个税，那现在是这样 我不想退税呢，需要怎么操作 我们是建筑公司 不想办理退税 因为去年年底做的一些成本是人工工资 里面有些水分 当时就是想为了做亏损 才多造假一部分人工工资 那现在出现退税了 这样的话 我们担心会被稽查 所以请教老师 应该怎么做？

老师好，我们公司是高新企业，去年申请了21年的汇算清缴退税，当时申请退的时候因为有缓交的税金没交，所以选的先抵后退，最后抵掉了21年第四季度和22年第一季度的缓交税金，今年我们要申请22年的退税，但是去年我们实际上只交了3千多的税（第一季度应交6千多，交一半，缓一半的），现在年报上显示己预缴6千多，导致退税也显示要退这么多，实际上我们只交了6千多的一半，这种要怎么处理呀

老师 我有一个问题想问 我们是小规模企业 3月份成立的 之前季度报税都是暂估成本了 那今年最后一个季度假如还是没有成本 但是可能有2万的收入 就得交税吧 都交什么税呢 那之前是一个季度暂估 然后再冲销 那假如最后一个季度要是交税 之前冲销的需要交税吗

老师，我想咨询一个问题，我们第一季度，交了1000多的企业所得税，但是我跟着申报表因为我们有弥补以前年度亏损，我原来申报第一季度的时候没有带出来，没有带出来，现在就要面临退税，然后我选的是，先抵后退，这样的话，我们第12月份交的增值税要交一部分，到时候我交增值税的时候他是不是就会把我这要退的1000多块钱的税款减了之后，剩下的我们再交，可以这样吗？