演示账套

老师您好，我们小规模公司，2020年第2、3季度都产生了企业所得税，然后当时交的时候跳出来的可以延缓交税，也就是21年1月交，但是我现在教的时候之前2、3季度的数字没出来，因为我们第四季度没有收入，就光只有成本。这个该怎么交呢

2021-01-13 14:31

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-13 14:36

你是填写全年的收入、填写全年的总成本，以及全年的利润总额，以及前期缴纳的企业所得税，再减免税后，减去前期已经预缴的企业所得税，就是需要补交的企业所得税

快账用户6991 追问 2021-01-13 14:59

老师，我刚看了如果我按全年的填写的话就还是我的成本大于收入，金额下来还是负数

齐红老师解答 2021-01-13 15:08

那你可能在说假话，收入小于成本，企业还有生存下去的资金吗?再说出现此问题，税务是可以核定收入的。是不是你结转成本多结转了。

快账用户6991 追问 2021-01-13 15:14

我在看看老师。是不是我哪里没看合适。

齐红老师解答 2021-01-13 15:25

应该是成本结转多了。

快账用户6991 追问 2021-01-13 17:21

就是，我前面仔细看了下我的报表，找出问题了，感谢老师指导。

齐红老师解答 2021-01-13 17:56

祝学习进步，工作顺利

2021-01-13

同学你好表上显示退多少就退多少

2023-06-07

同学您好，您当时四季度的时候，您累计数不到挂不就可以了吗？应该来说你现在需要按按照面的数据来申报的

2021-05-14

你好，你的弥补亏损这里填写的是年累计，因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。

2023-01-16

所得税开的啥业务的

2023-11-27

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