老师 我问你一下 销售费用-广告费有个20000 因为10月没有记账 直接导致整个20000没有结转到本年利润 然后导致我在12月结转损益 就是结转到本年利润的时候出现了负数 需要怎么调整呢？

销售费用 -广告费

这个科目在贷方余额吗 

是的 贷方2万

您把明细账截图我看看

就是这张图片

就是这个

现在要怎么调？

您期末数不是平的话 为啥要调

因为发生额贷方出现了负数

还是说我之前的没有结账？

应该是您之前的没有结账

是不是一因为没有结账 然后11月的发生了多少财务费用-广告费 会自动转到12月的?d等于损益结转了2次？

老师 如果不是结账的问题 有没有其他问题？ 我看2020年1月到现在都没有结账

老师 问一下哦 2019年12月没有结账 然后我现在点击结账 跳出来是下一年度科目期初余额已存在，是否重新结转科目余额？我点是还是否？

老师 前面的不要看了 问一下哦 就是11月的销售费用已经结转损益了 为什么 科目余额表里 贷方还会有余额呢？我之前的都去结账了

麻烦老师帮我看一下

不会的啊 您前面都没有结转 后面只结转一次

后面我是每个月都结转了

这个不会重复结转的  只会结转一次  集中在一起结转的

每个月前面的帐做好 就是做一笔结转损益的分录吧?其他的还有吗？就是费用类科目 我现在11月还有余额的 不知道怎么办了

费用类科目 就是损益类科目啊 也要一起结转啊

对 我就是收入 费用 成本 损益类科目都结转了 其他的应该不需要做什么了吧？