您好 结转到本年利润的时候出现了负数 请问哪个科目 出现了负数
甘老师,还是刚才关于报表的问题,资产负债表未分配利润余额使用了以前年度损益调整导科目,是不是因为使用以前年度损益调整科目最后直接转入了利润分配—未分配利润科目,没有像其他损益类科目一样月末转入本年利润中,导致出现差额,就是这个科目直接影响的就是年初的未分配利润余额,所以后面出现差额?
老师 我问你一下 销售费用-广告费有个20000 因为10月没有记账 直接导致整个20000没有结转到本年利润 然后导致我在12月结转损益 就是结转到本年利润的时候出现了负数 需要怎么调整呢?
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师你好,请问23年12月没有有费用成本票我入账,那么我24年的时候做分录为以前年度损益调整在结转到利润分配-未分配里了,那么我申报23年的年度财务报表时,是申报调整后的数据1月入账23年费用成本后数据,还是就是23年12月报表数据?
老师您好!24年的12月份,我结转了损益,然后就计提了所得税和结转所得税到本年利润,然后我就没有再结转损益,就直接结转到本年利润,我现在看利润表上面的所得税金额没有显示出来?好像是计提了所得税后还要再结转一下损益,是吗这样利润表上面的所得税费用才能显示出来?
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
请教老师:我公司是一家物业公司,物业公司代收的水电费是应计入其他业务收入,还是计入主营业务收入?
老师 我们新公司迁移地址后 变更法人和股东 没有任何业务 股权转让协议该怎么写
销售费用 -广告费
这个科目在贷方余额吗
是的 贷方2万
您把明细账截图我看看
就是这张图片
就是这个
现在要怎么调?
您期末数不是平的话 为啥要调
因为发生额贷方出现了负数
还是说我之前的没有结账?
应该是您之前的没有结账
是不是一因为没有结账 然后11月的发生了多少财务费用-广告费 会自动转到12月的?d等于损益结转了2次?
老师 如果不是结账的问题 有没有其他问题? 我看2020年1月到现在都没有结账
老师 问一下哦 2019年12月没有结账 然后我现在点击结账 跳出来是下一年度科目期初余额已存在,是否重新结转科目余额?我点是还是否?
老师 前面的不要看了 问一下哦 就是11月的销售费用已经结转损益了 为什么 科目余额表里 贷方还会有余额呢?我之前的都去结账了
麻烦老师帮我看一下
不会的啊 您前面都没有结转 后面只结转一次
后面我是每个月都结转了
这个不会重复结转的 只会结转一次 集中在一起结转的
每个月前面的帐做好 就是做一笔结转损益的分录吧?其他的还有吗?就是费用类科目 我现在11月还有余额的 不知道怎么办了
费用类科目 就是损益类科目啊 也要一起结转啊
对 我就是收入 费用 成本 损益类科目都结转了 其他的应该不需要做什么了吧?
本年利润结转到利润分配 增值税下三级科目结平 有利润计提法定盈余公积