计提所得税费用是在结转损益之前还是之后呢？
你好 在结转损益之前的。
-
Q
计提所得税费用是在结转损益之前还是之后呢？
-
Q
计提所得税是在结转损益之前还是之后啊
-
Q
老师计提企业所得税是损益结转之前还是结转之后？？
-
Q
是先计提所得税后结转损益还是结转损益之后计提所得税再结转一次损益
-
Q
老师，请问计提所得税是在结转损益之前还是之后？
热门问答 更多>
-
社保没有计提，那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗？
-
请问，注销公司，退还股东去年年度的实收资本，应该如何做账务处理？
-
你好 老师 请问下 我9月底进项留底进项税额有390.39元（没做任何会计分录），本月（10月）结转完应缴纳的增值税是389.76元（分录为：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）389.76 贷：应交税费-未缴增值税 389.76 ，申服完以后进项留底还有0.63元，像这种呢况在结转应缴纳增值税的时候应该怎么写分录啊？
-
去税务局更改重置报税和个税得账号和密码都需要带什么？营业执照上是分公司没有法人只有负责人
-
老师您好，请问我们2025年2月份发放了2024年11月的工资30000元，我在填写10月份企业所得税申报时，第一行的已计入成本费用职工薪酬需要填写这个3万吗，第二行实际支付工资需要填入这3万吗？
-
金蝶kis迷你版出纳扎帐8月账期，扎帐日期12月份，而且不可选择。反结账以后再扎帐日期就会到下个月
-
车子都是老板朋友在用，费用收入都是老板朋友的，但是他未把车子移出，直接发票抬头销售方是公司，收入是老板朋友个人的
-
税务新出的关于买单政策是不是这样意思是 如果买单出口。货代向税务报送真实货主信息了 我们按内销交税 如果货代没报税 货代按视同自己收入交税
-
小规模纳税人第三季度无票销售不超过30万，做销售凭证，是按全额入主营业务收入吗？不需要做应交税费这个科目？怎么做凭证是正确的？
-
这个应该怎么填写，借贷不平
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我现在已经结转损益了，是不是要删掉这张凭证，计提一个所得税在结转是吗？
你好是的，是这么做的。
可是不结转怎么算出所得税费用呀？
不结转，你自己算出来算下本月的利润，然后加上上个月本年累计就行。
我每次都是结转完了，在填报表，然后看税务局出的那个税才知道多少呢？
这种你在反结账修改。
计提的分录是这样吗？借：所得税费用 贷：应交税费-所得税
你好是的，是这么做的。
就是有个问题，之前3个季度我记得所得税，因为疫情一直没交所得税，所得税是一直是累计的下来的金额，我计提了，但是这个金额就是全年累计下来的所得税，但是我账里是累计多了，
你好 红冲计提的就可以
知道了，谢谢老师
红冲的话，对结转损益的那张凭证影响吗？如果没有影响我就不删掉结转损益这张凭证了
你好有影响的，你需要计提之后再结转损益。
好的，知道了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。