演示账套

老师，我们是购买方，收到的专票已经认证抵扣了，现在发现是错的，是需要销售方开红字发票和正确的蓝字发票给我们吧，另外，已经抵扣进项的错误的蓝字发票不需要邮寄给销售方吧

2021-01-18 15:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-18 15:06

你好，发票不能寄给对方，需要你做账的，需要对方冲红，再开具正确的发票。

快账用户1326 追问 2021-01-18 15:10

销售方会计一直给我们要开错的蓝字发票，应该是要留在购买方入账是吧老师 1月冲红再按照正确的蓝字发票入账，红字发票进项怎么写分录？，申报时也要做转出吗

齐红老师解答 2021-01-18 15:11

请问对方他自己勾选认证的发票有没有留底的？你已经勾选了，要不要留底入账的？

快账用户1326 追问 2021-01-18 15:12

没有明白老师的意思呢

齐红老师解答 2021-01-18 15:45

就是你问对方他们认证发票要不要做账的，要不要附件的。所以你认证过了，你也要留着做帐地做福附件的，就这个意思。

快账用户1326 追问 2021-01-18 15:48

对方肯定要做账的，也要附件，但我们也要做账要附件的呢老师，已经认证抵扣的错误的发票是应该留在购买方这边吧

齐红老师解答 2021-01-18 16:10

我是说你也一样要做账的，不能给对方

同学你好是需要销售方开红字发票和正确的蓝字发票给我们吧，——是的；，已经抵扣进项的错误的蓝字发票不需要邮寄给销售方吧——不需要的；

2021-01-18

你好，发票不能寄给对方，需要你做账的，需要对方冲红，再开具正确的发票。

2021-01-18

后期销售方应该给我们正确的蓝字发票，同时也要给红字发票

2022-05-18

你好，不需要的错误的发票，负数发票都自己留着就好了

2022-11-06

你好，需要寄给对方的红字发票联

2021-12-31

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