酒店月底和月初之间有个时差的收入 ， 酒店客房的收入 会在次日体现 如果次日正好是跨月了 这个收入 我是算上月还是次月的？ 例如10月底的最后一天pos收入会在11月初才进账，即11月1号才会到账，这笔收入 应该记在10月份还是11月份？怎么处理比较恰当？
您好！ 按权责发生制应算在10月，只是收款在11月到账。
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老师，我们平时营业收款是从POS收款进公户的，到账时间一般是次日，这样就存在月底31号的收入，次月1号才到账。做账的时候当月确定收入要不要把31号的收入确定进去，如果要确定进去，该笔记账凭证后面当月收款的银行电子回单金额对不上怎么办。要把次月1号的回单放进去做附件吗。
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老师好我们是物流公司，7 8 9 10四个月的帐之前记得比较乱，没分明细，只有总收入总支出 余额，现在要把前几个月各个月的帐分明细，应收、应付、应付、未付，11月份支付着九、十月份的帐，十月份也有支付的九月份的，应收账款金额也不是实际收到的， 因为有罚款 ，当时无法查具体多少 ，应收和实付有差价 ，差价是中间利润，我是11.3 号正式接手的 他们想把之前的全都算清，怎么才能更好的把前几个月的应收、应付、未收、未付算清楚
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老师你好，问你几个问题（1）电商行业（我们属于发货方），10月发的货，11月15号左右开票给电商平台，我应该是不是确认为10月的收入。（2）11月15号开票的里还有未发货的。（这个未发货的，是客户要求，等发货通知。有的10月份订的货，要到次年元月才得发货）。未发货的部分，该怎么处理？一般客户要求未发货的，我们都未备库存，等要出货时，才会采购。
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老师您好，公司10月收到36000美元后没有结汇，就存放在美元账户里，11月份初收到美元862385美元，11月中旬结汇，美元结汇人民币是848972.11美元中间价是6.6794等于5661526.44人民币，对公账户维护费是12.89美元，11月24日给外汇账户付款付了48000美元，现在账户余额是2000美元，请问收到外汇美元时，入到应收账款时是否是以人民币入账的，请问老师这样会计分录如何做，第一次做外汇不太懂，求指教，
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酒店月底和月初之间有个时差的收入 ， 酒店客房的收入 会在次日体现 如果次日正好是跨月了 这个收入 我是算上月还是次月的？ 例如10月底的最后一天pos收入会在11月初才进账，即11月1号才会到账，这笔收入 应该记在10月份还是11月份？怎么处理比较恰当？
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粤公网安备 44030002003870号
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那老师，意思是
老师，会计分录应该怎么做，例如，10月份1-30日pos收入8万，31日pos收入5000 会计分录： 借：应收账款-pos 8500 贷：主营业务收入 应交税费 结算收入 借：银行存款 80000 贷：应收账款 80000 这样写对吗？ 那5000月底该怎么弄？
30日， 借：应收账款 130000 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 借：银行存款 80000 贷：应收账款 80000 下月初到账5万， 借：银行存款 50000 贷：应收账款 50000
不好意思，看错金额了。 30日， 借：应收账款 85000 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 借：银行存款 80000 贷：应收账款 80000 下月初到账5千， 借：银行存款 5000 贷：应收账款 5000
老师，非常感谢
好的，能帮到您是我的荣幸！