内账 月初收到定金 月底出货 会计分录：借银行存款1440，贷 预收账款1440，月底出货做会计分录 借 应收账款8000，贷 主营业务收入 8000，这样做是不是错了？应该怎么冲掉？
您好！月底应该这样做分录 借：应收账款6560 预收账款1440 贷：主营业务收入8000
-
Q
老师，上个月货还没确认收入，收到货款前面会计记了借：银行存款 贷：应收账款 这个月退部分货款，分录这样做可以吗？ 借：银行存款 （红字） 贷：应收账款 （红字）
-
Q
7月已收货款存入银行发票未到，会计分录是:借:银行存款贷:应收账款8月收到发票:借应收账款贷:主营业务收入
-
Q
内账 月初收到定金 月底出货 会计分录：借银行存款1440，贷 预收账款1440，月底出货做会计分录 借 应收账款8000，贷 主营业务收入 8000，这样做是不是错了？应该怎么冲掉？
-
Q
内账 10月初预收客户的60%的货款，10月中退回12%的返点给客户，12月份发货，1月客户再付40%的货款， 会计分录 10月初： 借：银行存款 贷：预收账款 10月中 借： ？？？？ 贷：银行存款 12月： 借：应收账款 40% 预收账款 ？？？？ 贷：主营业务收入 第一个？记什么科目 第二个？金额应该写多少
-
Q
老师你好，我三月份开出去发票是一个点，当时钱当月到账了，我做的会计分录是：借应收账款，贷主营业务收入，销项税额，借：银行存款，贷应收账款，到四月份这张发票红冲了，我应该怎么做分录
热门问答 更多>
-
老师，请问发放个人项目合同的款要报哪些税，对方要提供什么资料？
-
老师，现在EXW出口的，有杂费金额，请问确认收入需要加上杂费开出销售普票吗？还是按EXW金额开销售普票呢？
-
AB公司同一个法人，法人出差办理同一个公司的业务，开A公司车出去，产生的油费，住宿费及招待费怎么分摊合适？
-
老师，是不计入福利费的都得在工资中申报个税了
-
贷款的利息发票可以抵扣吗？
-
请问，公司的热水机，大约3000元。是入低值易耗品还是固定资产
-
公司组织在家佳康连锁体检，这个可以给开增值税发票吗
-
租赁期的折旧年限 是看他是否有购买意愿？购买就按照剩余年限折旧，只是租赁就按照租赁的年限折旧吗？
-
个体户把艺术画销售给画廊，请问需要缴纳什么税费？税率是多少？个税怎么计算？
-
自己为法人在户籍地起了一个一般纳税人公司，怎么给自己交社保，谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
刚才发给你的两个会计分录都是本月做的，月底冲掉是按你刚才发的会计分录吗？
是的，按照我这个会计分录做。