甘老师，您好，去年暂估成本，今年3月来发票多了2000，分录是借利润分配-未分配利润，贷应付账款，现在发现资产负债表和利润表勾稽关系不相等，正好差了2000,可以在12月写一个上面相反的分录冲销了吗？凭证后面附一个情况说明是对方多开票不用付款，已经申报了，报表改过一次了，不想再改了

12月凭证还没有打印，但是已经申报了，昨天加了这个分录，申报表也改了的，问问您可以这样写分录冲销吗？还是要改回原来的，差了2000的

2000金额不大 可以直接计入当期的

就是当时没有记入当期，现在怎么处理老师，不能这样写分录吗？还是要改回去？还要再改一次报表

资产负债表和利润表勾稽关系不相等  没事的 次年一月份就自动相等了  如果12月份还没有结账的话 可以改回去

老师，资产负债表和利润表勾稽关系不相等 ，次年一月份会自动相等吗？不会一直都不相等的吧？ 那我就把那个冲销的凭证删除了？再还回去，保持原来的不相等吧

老师，资产负债表和利润表勾稽关系不相等 ，次年一月份会自动相等吗？不会一直都不相等的吧？ 那我还是把那个冲销的凭证删除了？再改回去，保持原来的不相等是吧老师， 公司给个体户转账，支付服务费，一次可以转账多少？

资产负债表和利润表勾稽关系不相等 ，次年一月份会自动相等 不会一直都不相等的

如果是对公账户 一般没有限额

好的谢谢老师，那我再改回去吧 6月个9月有两张专票已经认证抵扣了，现在发现税号都错了竟然还能认证通过了，我们是购买方开具红字发票信息表，销售方要开具红字发票和正确的蓝字发票给我们吧？老师，我这边账务处理怎么写分录？错误的蓝字发票不用再返给销售方吧？

税号都错了竟然还能认证通过？ 请问当时分录怎么写的  错误的蓝字发票不用再返给销售方

借劳务成本借进项贷应付账款

借 劳务成本 借方红字 贷 进项税额转出 贷方蓝字 贷 应付账款 贷方红字

老师，进项转出贷方蓝字和正确的蓝字发票进项借方是抵消了吗？年末再结平吗？ 下个月申报表也要填写附表二吗

进项转出贷方蓝字和正确的蓝字发票进项借方是抵消了 年末再结平 下个月申报表也要填写附表二

谢谢老师 能不能请教下您工资社保这块要怎么合理节税的老师

可以跟劳务公司合作 找劳务公司的派遣员工

没有懂呢老师，具体是怎样做

找劳务公司啊 自己单位聘用少量员工 其余的从劳务公司派遣 有劳务费发票入账就好了 

那目前公司现有的员工怎么办，要他们与劳务公司签订合同吗