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老师,上一季度的所得税忘了计提了怎么办

2021-01-19 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-19 13:45

你好补计提。 你12月没有结账的话 直接做 :借 所得税费用贷应交税费-应交企业所得税  

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快账用户1239 追问 2021-01-19 13:46

老师是上一季度的,第三季度的

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快账用户1239 追问 2021-01-19 13:47

老师,第三季度没有计提,我还选择了延迟交税,怎么办

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齐红老师 解答 2021-01-19 13:51

 你好      正常计提就行了。  没有跨年补计提分录即可   

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你好补计提。 你12月没有结账的话 直接做 :借 所得税费用贷应交税费-应交企业所得税  
2021-01-19
你好,现在可以补计提的,借利润分配,未分配利润贷应交税费。
2021-03-25
补上就可以的,这个是第一季度今年的吗。
2022-04-15
您好,现在补计提就可以了
2024-02-04
您好,补计提企业所得税即可
2022-07-14
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