Q
想问下我这家小规模企业这个季度开了600多万的普票，开的是免税的，不用交增值税，但是报增值税的时候上面有本期免税额，这个免税额需要结转到营业外收入吗
2021-01-19 22:57
2021-01-19 22:57
你好 需要转到营业外收入
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想咨询一下我小规模上季度开的专票，交增值税，计提了城建税附加，有的免税，有的减半，免税和减半的下次做账需要结转到营业外收入吗，谢谢
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Q
想问下我这家小规模企业这个季度开了600多万的普票，开的是免税的，不用交增值税，但是报增值税的时候上面有本期免税额，这个免税额需要结转到营业外收入吗
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Q
老师，我们是家小规模企业，这个季度（4季度）没有开票 但是有8万的收入，申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额（3%） 这栏的 本期数 是吗？然后根据最新政策，一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额，这个是什么？我应该填哪个？
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老师，我想问下，小规模季度不超过30万，普票按1%开票免增值税，这个免的增值税是不是做账要记录到营业外收入，另外这个收入是不是要交企业所得税？
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老师，小规模，第一季度开票29万，免增值税，这免的增值税转到营业外收入，是不是营业外收入要缴纳企业所得税呢？
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要怎么结转呢
这个营业外收入会影响到企业所得税吗
你好，会影响所得税，免增值税，不免所得税
借应交税费-应交增值税 贷营业外收入
好嘞 谢谢老师
不客气祝你学习愉快！