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Q

老师，我生成报表前忘记结转本年利润了，对报表的数据会有影响吗

2021-01-20 16:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-20 16:28

您好，当然有影响，没有结转损益，利润表和资产负债表都有影响，可以再去反结账了先自动结转损益，在生成报表！

快账用户6277 追问 2021-01-20 16:29

但是我重新记账后生成报表，数据跟之前一样，不知道哪里有问题

齐红老师解答 2021-01-20 16:31

新生成的结转损益凭证过账没？没过账数据也到不了报表那里去。

快账用户6277 追问 2021-01-20 16:32

已经过账了，是因为本年利润借方余额所以结转后也没影响吗？

齐红老师解答 2021-01-20 16:34

结转了损益就可以，不用再动本年利润科目，所以你说本年利润借方，是又做了什么分录吗？

快账用户6277 追问 2021-01-20 16:35

亏损，我借了未分配利润贷本年利润

齐红老师解答 2021-01-20 16:36

那利润分配—未分配利润这个科目在报表未分配利润里了吗？去看下报表

快账用户6277 追问 2021-01-20 16:40

在呢，之前没结转时已经在了，那到底是不是要结转的啊

齐红老师解答 2021-01-20 16:53

结转到未分配利润是年底做一次就可以，不需要每月都做。

您好，当然有影响，没有结转损益，利润表和资产负债表都有影响，可以再去反结账了先自动结转损益，在生成报表！

2021-01-20

你好，本年利润结转到利润分配——未分配利润，是不影响报表数据的

2022-01-13

您好，未结转本年利润，负债表未分配利润不会准确

2021-01-19

你好正常结转分录即可。对报表数据没有影响你需要补做结转本年利润的分录”

2021-01-18

您好，可定有影响，未分配利润的数会不准确

2021-01-11

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