演示账套

老师，请问在电子税务局报送季度财务报表的数据是结账前的还是结账后的?

2021-01-20 19:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-20 19:08

你好，按结账之后的来。

快账用户3839 追问 2021-01-20 19:11

老师，那我在预缴第四季度企业所得税时发现之前计提应交所得税大于第四季度需要缴纳的所得税时，需要调整吗？还是说汇算清缴时调整?

齐红老师解答 2021-01-20 19:16

这个月红冲多计提的就可以。

快账用户3839 追问 2021-01-20 19:24

老师，财务报表报送的利润表里本月金额怎么填写呢？

齐红老师解答 2021-01-20 19:25

季度申报的，本月填写十到12月份合计。

快账用户3839 追问 2021-01-20 19:39

谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-20 19:44

不用客气的工作愉快。

你好，按结账之后的来。

2021-01-20

那个就是系统更新延迟，明天再看看

2024-04-07

你好，24年的年初数，是23年期末数结转而来

2024-04-07

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2025-01-01

影响税务关键数据：像影响企业所得税预缴申报，导致税款计算错误，建议更正，避免税务风险。不影响关键数据：如内部科目调整不影响计税，从严谨性考虑可更正，不想更正也可。能在电子税局操作期限内，登录修改；超期则带资料去办税厅申请。拿不准就问主管税局。

2025-05-14

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