老师是这样的我们是电商企业，因为发票没有收到所以手续费就没有做费用，现在导致账上跟平台的钱对不上，已经几个月这样了，现在有什么方法可以解决么，绝对没有少报收入

取不到发票怎么办

现在即使取到发票也过了好几个月了啊

你计入费用没有发票，你用什么作为依据呢

没有记费用，老师麻烦看下我问的问题

没有做费用没有做费用

就是你没有记，导致不平，你需要计入费用啊，同学

现在都好几个月了

都跨年了现在21年了

汇算之前取得就可以的

问题是我费用没有入账 懂吗？

跟你讲让你把这个费用要入账，你不让你知道你平不了，你不懂吗？

我的天啊老师比如我平台收入100块手续费用10块我按100块报数，这10块我没有做费用，财务报表也报了企业所得税也报了，还结转到下一年度了

入不了账了，财务报表已经报了，企税也报了还转入新一个年度了

那你这个没有入账，是你之前这个账就做错了十块钱的手续费，本身就是应该要做费用。你现在只能按照以前年度的差错调整处理，把这个十块钱调整为费用，要取得发票。或者是说你直接取不了发票，在纳税的时候纳税调整也是可以。

意思是我可以在下一个年度调账是吗？怎么做分录呢

借，以前年度损益调整 贷，银行存款 用以前年度损益调整处理。

谢谢老师